2016_CBS_01186 - Havanasite. Retroplanning - Financiële gevolgen verhuisbewegingen - Kennisneming

Financiële gevolgen verhuisbewegingen:

• aanpassingswerken: 366.124 euro;
  • ten gevolge van retroplanning Havana: 346.075,00 euro;
  • in kader van verhuis Noordersingel (loods I): 20.049,00 euro.
• afbraakkosten loodsen: 208.910,00 euro.
• verhuiskosten: 63.842,00 euro:
  • uitgevoerd door de dienst stadsbeheer/bijzondere opdrachten feestelijkheden: 54.162,00 euro;
  • uitgevoerd door gespecialiseerde firma: 9.680,00 euro.
• geraamde huurkosten externe locatie: 69.415,00 euro/jaar:
  • magazijn geklimatiseerd (341 m²): 22.165,00 euro/jaar;
  • magazijn niet geklimatiseerd (1.350 m²): 47.250,00 euro/jaar.

Deze kosten werden niet voorzien in de meerjarenbegroting. Ze zullen bij begrotingswijziging 2016 ongecompenseerd gevraagd worden door de bedrijfseenheid stadsbeheer. Een uitzondering hierop zijn de werken noodzakelijk in loods I. Deze werken kaderen in de herhuisvesting van de lokale politie Noordersingel 3. Het college kende hiervoor op 18 december 2015 (jaarnummer 10629) het bedrag van 930.510,00 euro gevolgschade toe aan de lokale politie. De werken aan loods I in kader van de verhuis Noordersingel moeten dan ook van dit budget voorzien worden.

De lokale politie zal aan de bedrijfseenheid stadsbeheer een vergoeding betalen voor het gebruik van loods I als tussenkomst in de gemeenschappelijke onderhoudskosten en betaalt de kosten voor nutsvoorzieningen.

Bijdrage in de onderhoudskosten: 720 m² x 25,00 euro/m²/jaar = 18.000,00 euro/jaar; voor 2016 gaan deze kosten in op 1 maart en bedragen ze dus 10/12 van het jaarbedrag, namelijk 15.000,00 euro.

De nutsvoorzieningen worden verrekend op basis van afrekeningen voor de hele Luchtbalsite en pro rato oppervlakte ruimtegebruik en functie van de gebouwen.

• elektriciteit: aandeel lokale politie wordt 43%;
• aardgas: aandeel lokale politie wordt 45,1%;
• water: aandeel lokale politie wordt 51,4%.

Vanaf januari 2016 worden stadsfacturen van de dienst stadsbeheer/vastgoed/ontwikkeling/ruimtebeheer/contractbeheer vanuit het vastgoedprogramma Planon via SAP gegenereerd. Er kunnen daardoor bij agendering geen ordernummers worden opgegeven.

De definitieve beslissing rond het opnemen van een ongecompenseerd voorstel zal worden genomen bij de beslissingen van budgetwijziging 2016.
De eventuele uitgaven die vóór de goedkeuring van de budgetwijziging dienen te gebeuren, zullen intern door de bedrijfseenheid stads- en buurtonderhoud worden gecompenseerd.

Op 28 augustus 2015 gaf het college de opdracht aan de stadssecretaris om een stuurgroep samen te stellen voor de coördinatie en opvolging van de ontwikkelingen op de Havanasite.

Op 4 september 2015 (jaarnummer 7414) keurde het college de oprichting van de stuurgroep voor de Havanasite goed met als opdracht voor de stuurgroep een retroplanning op te stellen voor alle (mogelijke) ontwikkelingen op de Havanasite.

De stuurgroep kwam verscheidene keren samen om de verschillende timings op elkaar af te stemmen. Deze stuurgroepen en de tussenliggende vergaderingen leidden tot een afgestemde timing waarin de verschillende leden zich konden vinden en die een retroplanning weergeeft voor de Havanasite.

Een aandachtspunt in de vooropgestelde timing is echter wel voor alle verschillende aspecten dat er steeds een zeker voorbehoud moet gemaakt worden op externe factoren die de timing kunnen beïnvloeden. Het college keurde op 18 december 2015 (jaarnummer 10474) de retroplanning voor de site Havana goed.

De timing houdt rekening met het feit dat er gestreefd wordt naar een verkoop van de zone voor detailhandel, dat er een P&R wordt opgeleverd in fases en dat het containerpark naar de nieuwe plaats op de site verhuist. Voor de oplevering van de P&R wordt de deadline zo kort mogelijk gezet, dit om zo snel mogelijk de P&R beschikbaar te hebben in functie van de realisatie van Brabo II.

Dit alles heeft tot gevolg dat bestaande gebouwen die nu in gebruik zijn door de stad Antwerpen of de politie, tegen een bepaald moment moeten verlaten worden en afgebroken worden. Voor de politie sluit het verlaten van de gebouwen nu aan met de verhuis naar het nieuwe mastergebouw.

Voor de andere gebouwen die door de stad Antwerpen moeten leeggemaakt worden, zijn er twee trappen in de timing. De gebouwen die moeten leeggemaakt worden voor de afbraak voor de bouw van het nieuwe containerpark, moeten al in het voorjaar 2016 verlaten worden. Voor de diensten die daar nu gevestigd zijn, wordt er gekeken naar andere oplossingen in stadsgebouwen of als dit niet mogelijk is naar externe huur. Zodra dit duidelijk is, moeten de gevolgen hiervan verwerkt worden in het budget.

Het college keurde op 5 december 2014 (jaarnummer 12408) de basisafspraken tussen AG VESPA en de bedrijfseenheid stadsbeheer met betrekking tot het beheer van het stedelijk patrimonium en de daaraan gekoppelde financiële consequenties, goed. AG VESPA staat onder andere in voor de inhuurnemingen voor stedelijk bedrijfsvastgoed in opdracht van het college (via de bedrijfseenheid stadsbeheer).

Voor de gebouwen die moeten leeggemaakt worden in functie van de bouw van het nieuwe containerpark en die al in 2016 ontruimd moeten zijn, werden de volgende alternatieve scenario’s uitgewerkt:

• de dienst stadsbeheer/bijzondere opdrachten feestelijkheden/deco: de atelierwerking van de dienst deco kan ondergebracht worden in blok D van de kazerne. Het erfgoedmateriaal dat zich momenteel in blok D bevindt en niet kan verplaatst worden naar blok E zal door de bedrijfseenheid cultuur, sport, jeugd en onderwijs overgebracht worden naar een reeds extern gehuurde locatie;
• de dienst samen leven/dierenwelzijn: de werking van dierenwelzijn kan ondergebracht worden in het renovatieproject Lindenlei in Ekeren;
• de dienst stadsbeheer/bijzondere opdrachten feestelijkheden/verkiezingsmateriaal: de opslag van het verkiezingsmateriaal kan mits aanpassingswerken georganiseerd worden in de loodsen aan Donkweg;
• de dienst samen leven/weesfietsen: de magazijnwerking van deze dienst kan niet opgevangen worden in stadsgebouwen. Hiervoor zal een externe locatie gehuurd worden;
• de buitenopslag van de dienst bijzondere opdrachten feestelijkeheden: de buitenopslag van de dienst bijzondere opdrachten en feestelijkheden zal op de site een nieuwe locatie krijgen. voor de inboedels zal hierdoor een externe locatie gehuurd moeten worden;
• de lokale politie: conform collegebesluit van 18 juli 2014 (jaarnummer 7524) zou bij centralisatie van de lokale politie op de Luchbalsite de werkplaats voor herstelling van voertuigen worden ondergebracht in blok K. Als alternatief zal voor de garage plaats vrijgemaakt worden in een deel van loods I, momenteel in gebruik door de bedrijfseenheid stadsbeheer. De lokale politie krijgt in loods I een ruimte van 720 m² ter beschikking, met toegang langs de westelijke kant.

De externe gehuurde locatie dient aan volgende voorwaarden te voldoen.

Magazijnruimte weesfietsen:

• 400m²;
• stalling van fietsen met mogelijkheid tot het integreren van drie werkplekken;
• vrije hoogte minimum drie meter;
• aanwezigheid elektriciteit.

Beide locaties moeten gelegen zijn in de zone Luchtbal (in het zuiden door de Groenendallaan, in het noorden de Nieuwelandweg, in het westen het Albertdok en in het oosten door de E19) maar niet noodzakelijk op dezelfde site.