2016_CBS_00679 - Budgetoptimalisaties - Stadshavendienst. Uitbreiding personeelskader. Aanpassing besparingsdoel - Goedkeuring

Een simulatie van de loonkost voor de stadshavendienst op basis van de eerder toegelichte bezetting (1 stadshavenmeester, 1,5 tot 2 VTE administratief medewerker, 3 VTE assistent-stadshavenmeester) kwam uit op 357.120,65 EUR.

Aangezien het hier gaat over uitbreiding van opdrachten en de overname van taken die bij externen lagen, moet het besparingsdoel van de stad Antwerpen aangepast worden. De totale uitbreiding met 6 VTE wordt afgetrokken van het besparingsdoel. De definitieve beslissing rond het opnemen van dit ongecompenseerd voorstel zal worden genomen bij de beslissingen van budgetwijziging 2016.

Personeelskader stad Antwerpen
Voor de personeelsbesparingen keurde het college op 24 mei 2013 (jaarnummer 5194) de besparingsdoelen per entiteit van de groep stad Antwerpen goed. De besparingsdoelstelling voor de stad Antwerpen (inclusief brandweer) bedroeg 566,1 VTE.

Sinds de uitvoering van het huidige meerjarenplan 2014-2019 nam de stad Antwerpen dienstverlening over het Havenbedrijf Antwerpen. Deze dienstverlening wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd binnen de verder uit te bouwen stadshavendienst.

Stadshavendienst
De Vlaamse regering heeft op 24 oktober 2014 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening van het zeehavengebied Antwerpen" definitief vastgesteld.
Het Eilandje behoorde hierdoor niet langer tot het zeehavengebied, maar werd stedelijk gebied. Dit heeft tot gevolg dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de havenkapiteindienst enkele bevoegdheden in dit gebied verliezen, en dat de verordeningen voor het havengebied er niet langer gelden.

Deze evolutie ligt in het verlengde van het protocol dat stad Antwerpen en Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen afsloten in 2009 (besluit gemeenteraad 16 februari 2009, jaarnummer 197).

Het college keurde op 25 maart 2011 (jaarnummer 3191) het Waterplan+ goed. De hoofddoelstelling van dit plan is het maximaal ontwikkelen van het maritieme karakter van het Eilandje. Het plan bevat een voorstel van invulling van de verschillende watervlakken (dokken) in het Eilandje. Dit bevat telkens een voorstel welke type activiteit er mogelijk is in de verschillende dokken. Dit waterplan werd de voorbij jaren door het Havenbedrijf Antwerpen gebruikt als uitgangspunt om ligplaatsaanvragen te beoordelen.

Het college keurde op 3 april 2015 het verantwoordelijkhedenschema voor de transitie van het stedelijk havengebied goed (jaarnummer 2739). Dit bevestigde dat het ligplaatsbeheer voor de watervlakken op het Eilandje georganiseerd zal worden. Er werd met het Havenbedrijf Antwerpen afgesproken dat de stad Antwerpen deze taak opneemt vanaf 1 januari 2016. 

De gemeenteraad keurde op 14 december 2015 het retributiereglement voor het innemen van ligplaatsen in het stedelijk havengebied goed (jaarnummer 737). Op basis van dit reglement kunnen retributies per schip berekend worden wanneer een aanvraag voor een ligplaats gebeurt.

De uitbreiding van de dienstverlening was niet voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Antwerpen. Dit doorkruist dan ook de meerjarenplanning voor personeelsbesparingen. De uitbouw van de stadshavendienst vraagt om bijkomende VTE's. Indien deze uitbreiding gebeurt binnen het huidige personeelskader, betekent dat dit er elders bijkomend bespaard moet worden op personeel, en dus ingeboet zal worden aan dienstverlening. De uitbreiding van het personeelskader voor de stadshavendienst is al financieel in beeld gebracht en onderbouwd.

Stadshavendienst
De stad Antwerpen moet zich er toe organiseren om vanaf 1 januari 2016 de taak van ligplaatsbeheer voor de watervlakken van het stedelijk havengebied op te nemen. Daarnaast moet ook het toezicht op de uitvoering en handhaving van het stedelijk politiereglement voor het stedelijk havengebied gebeuren. Hiertoe werd een stadshavenmeester aangesteld, en binnen strategische coördinatie een stadshavendienst opgericht. De definitieve plaats van deze dienst binnen het organogram zal na de opstartfase vastgelegd worden.

Uit de functionele analyse blijkt dat er voor het uitvoeren van de nodige taken, twee bijkomende functies nodig zijn binnen de stadshavendienst. Ter administratieve ondersteuning is 1,5 tot 2 VTE voor de functie administratieve medewerker nodig. Voor de werking op het terrein is naast de stadshavenmeester nood aan assistent-stadshavenmeesters. De assistent-stadshavenmeesters zullen in een ploegensysteem werken, waardoor een permanentie op het terrein mogelijk is tussen 6 uur en 22 uur. Voor occassionele opdrachten of dringende oproepen in het weekend of 's nachts zal een verstoringsvergoeding uitbetaald worden. Om dit in de praktijk mogelijk te maken, en daarbij ook afwezigheden omwille van verlof, ziekte, ... op te kunnen vangen, blijkt uit berekeningen dat 3 VTE nodig zijn.

Een overzicht van de huidige inzet van het havenbedrijf voor de taken die de stad Antwerpen overneemt, toonde dat er 421 uren per week gepresteerd worden, door verschillende diensten. Door het combineren van toezichtsfuncties en administratieve afhandeling van dossiers, zullen de uit te voeren taken binnen de stadshavendienst opgevangen worden door de inzet van 222 uren per week.

Gezien de opstartfase waarin deze dienst zich bevindt, en het gegeven dat de stad Antwerpen op dit vlak een volledig nieuwe dienstverlening moet uitbouwen op korte termijn, werd voorgesteld om voor beide functies medewerkers op niveau B aan te werven.