Besluit

2016_CBS_00678 - Budgetoptimalisaties - Uitbreiding personeelskader dienst tijdelijke signalisatie. Aanpassing besparingsdoel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen

vr 29/01/2016 - 09:00 collegezaal, stadhuis

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

Voor de uitbreiding in functie van verkeerssignalisatie wordt de meerkost voor het team binnen de bedrijfseenheid stadsontwikkeling geraamd op 586.825,62 EUR. Binnen de bedrijfseenheid financiën bedraagt de meerkost 107.652,86 EUR. Over beide bedrijfseenheden betekent dit een extra loonkost van 694.478,50 EUR.

Aangezien het hier gaat over uitbreiding van opdrachten en de overname van taken die bij externen (in casu lokale politie) lagen, moet het besparingsdoel van de stad Antwerpen aangepast worden. De totale uitbreiding van 12 VTE wordt afgetrokken van het besparingsdoel. De definitieve beslissing rond het opnemen van dit ongecompenseerd voorstel zal worden genomen bij de beslissingen van budgetwijziging 2016.

Aanleiding en context

Voor de personeelsbesparingen keurde het college op 24 mei 2013 (jaarnummer 5194) de besparingsdoelen per entiteit van de groep stad Antwerpen goed. De besparingsdoelstelling voor de stad Antwerpen (inclusief brandweer) bedroeg 566,1 VTE.

Resolutie 86 van het bestuursakkoord 2013-2018 bepaalt dat de lokale politie haar operationele capaciteit dient te optimaliseren. De focus wordt herlegd naar de kerntaken van de lokale politie. Niet-politionele taken bij de lokale politie worden afgebouwd of overgedragen aan private of publieke partners. De processen met betrekking tot het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie worden daarom overgedragen aan de stedelijke administratie.

Op 10 oktober 2014 (jaarnummer 10410), keurde het college de overdracht goed van de opdracht ‘plaatsen van verkeerssignalisatie’ van de Lokale Politie Antwerpen naar de bedrijfseenheden stadsbeheer, districts-en loketwerking en financiën.

In dat kader startte de dienst strategische coördinatie een analyse op met als doel de toekomstige processen uit te tekenen. Deze analyse werd uitgevoerd via een werkgroep en contacten met volgende entiteiten: lokale politie Antwerpen, Digipolis, de bedrijfseenheden stadsontwikkeling, districts- en loketwerking en financiën. De werkgroep opteerde dat het takenpakket geïntegreerd wordt binnen de bedrijfseenheid stadsontwikkeling omwille van de link met innames openbaar domein/projecten openbaar domein, link met onderhoud en nutswerken, link met parkeerdruk en parkeerbeleid en de link met verkeersveiligheid.

Op 26 juni 2015 (jaarnummer 5562), keurde het college het addendum op de uitvoeringsovereenkomst 'ondersteuning Lokale Politie Antwerpen door het agentschap voor het leveren van logistieke ondersteuning aan de afdeling techniek & logistiek en de afdeling verkeer’ tussen de stad en vzw Werkhaven Antwerpen goed. De aanpassing ging over de financiering. Sinds 1 juli 2015 staat de bedrijfseenheid stadsontwikkeling in voor de financiële afhandeling van het proces. De lokale politie blijft, na akkoord tussen lokale politie en de bedrijfseenheid stadsontwikkeling, de aanvragen voor het tijdelijk parkeerverbod verwerken en de opdrachten aan Werkhaven bezorgen tot 31 december 2015.

Vanaf 1 januari 2016 levert de bedrijfseenheid stadsontwikkeling alle toelatingen voor een tijdelijk parkeerverbod en alle toelatingen voor het signaleren van werven af. De financiële afhandeling gebeurt binnen de bedrijfseenheid financiën.

Argumentatie

De uitbreiding van de dienstverlening was niet voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Antwerpen. Dit doorkruist dan ook de meerjarenplanning voor personeelsbesparingen. Het opvangen van de dienstverlening voor tijdelijke verkeerssignalisatie vraagt om bijkomende VTE's. Indien deze uitbreiding gebeurt binnen het huidige personeelskader, betekent dat dit er elders bijkomend bespaard moet worden op personeel, en dus ingeboet zal worden aan dienstverlening. De uitbreiding van het personeelskader is in beeld gebracht en onderbouwd.

Met het oog op de overdracht van de taken met betrekking tot tijdelijke parkeerverboden en signalisatie van werven heeft de bedrijfseenheid stadsontwikkeling een afdeling ‘tijdelijke verkeerssignalisatie’ opgericht, bestaande uit 6 VTE (1 afdelingschef, 1 consulent en 4 technisch assistenten). De invulling van deze afdeling werd gebaseerd op een inschatting van de personeelsbehoefte bezorgd door lokale politie.

Bij de uitwerking van het nieuwe proces bleek dat sommige taken niet in scope zaten of omvangrijker zijn dan eerder gedacht. Bovendien was de beschikbare informatie over de volumes van de huidige processen niet volledig. Dit blijkt ook uit een rapport van inspectie financiën met betrekking tot deze processen.

Uit de functionele analyse en uitwerking van de nieuwe processen blijkt dat er voor het uitvoeren van de processen met betrekking tot tijdelijke parkeerverboden en toelatingen voor het signaleren van werven in totaal 10 VTE nodig zijn. Voor de tijdelijke parkeerverboden werden oorspronkelijk 3 VTE voorzien. Hiervoor is geen uitbreiding nodig. Voor de werfsignalisatie werden oorspronkelijk ook 3 VTE voorzien. Voor dit luik is een uitbreiding nodig met 4 VTE, bestaande uit 3 technisch assistenten (niveau C) en 1 GIS-tekenaar (niveau C).

Dankzij deze uitbreiding kunnen de aanvragen voor werfsignalisatie efficiënt, snel en klantvriendelijk worden behandeld. Bovendien kan er extra (geografische) data in beeld worden gebracht (innames en omleidingen) die noodzakelijk zijn voor andere processen en die betere coördinatie van de tijdelijke innames op het openbaar domein toelaten.

Voor een vlotte financiële afhandeling was een uitbreiding noodzakelijk binnen verschillende diensten van de bedrijfseenheid financiën. Binnen debiteurenbeheer was 1 VTE extra nodig (niveau C), binnen uitgaven 0,5 VTE (niveau C) en binnen fiscaliteit ook 0,5 VTE (niveau C).

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren

1TSB0801 - Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant

1TSB080102 - Personeelsmiddelen worden optimaal ingezet

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de verdere uitbouw van de dienst tijdelijke signalisatie goed.

Artikel 2

Het college keurt de aanpassing van het besparingsdoel voor personeel met 12 VTE voor de stad Antwerpen goed.

Artikel 3

Het college keurt goed dat dit ongecompenseerd voorstel wordt meegenomen in de besprekingen naar aanleiding van budgetwijziging 2016.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.