De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.
Op 29 november 2013 keurde de raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) het financieel meerjarenplan 2014-2019 goed. De gemeenteraad keurde het goed op 16 december 2013. Het meerjarenplan werd eerder aangepast bij de budgetwijziging 2014, de budgetopmaak 2015, de budgetwijziging 2015 en de budgetopmaak 2016.
Bij de wijziging van het budget 2016 wordt het meerjarenplan 2014-2019 bijgestuurd waar nodig en wordt het budget voor het jaar 2016 aangepast om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.
In “Bijlage 1 – AG SO – Budgetwijziging 2016 – budgetnota” wordt een samenvatting van én toelichting bij de budgetwijziging 2016 gegeven. Naast de verplichte BBC rapporten, zijn er ook interne AG SO rapporten opgemaakt.
Het AG SO verwacht in 2016 een negatief budgettair resultaat van 2.244.390 EUR. Het verwachte resultaat van het boekjaar is, in vergelijking met de budgetopmaak, 32.673 EUR beter.
Bij budgetwijziging 2016 verwacht het AG SO een gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar van 17.940.704 EUR. Dit gecumuleerd budgettair resultaat wordt in de meerjarenplanning gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2016-2019 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. De autofinancieringsmarge van het AG SO is positief in 2019, namelijk 8.086.265 EUR.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 betreffende de toepassing van de beleids- en beheerscyclus op de autonome gemeentebedrijven van publiek recht.
Volgens artikel 243 van het Gemeentedecreet maakt het autonoom gemeentebedrijf een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 146 en 148 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de stad. Zowel het meerjarenplan als het budget van het autonoom gemeentebedrijf moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2016 goed.
Uitvoering beslissing:
| Taak | Verantwoordelijke | Timing |
| Agenderen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 op college en gemeenteraad. | Financiën |
College – 2 september 2016
|
Communicatiemiddel:
| Beleidsbuzz | JA | Na goedkeuring op gemeenteraad |
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.