2016_RVBAGSO_00028 - Vastgoedprojecten - invulling extra capaciteit aan projectmedewerkers - aanwerving - Goedkeuring

De financiering van deze kost dient binnen de beschikbare budgetten uitgewerkt te worden en opgenomen in de budgetwijziging.

De gemiddelde loonkost voor een contractuele projectleider bedraagt +/- 76 000 euro/jaar en voor een contractuele administratief medewerker 48 000 euro/jaar. De gemiddelde kost voor een externe projectleider bedraagt +/- 130 000 euro/jaar, incl.BTW.

De verlaging van het BTW tarief op scholenbouw van 21% naar 6% geeft bijkomende investeringsmogelijkheden. De huidige bestaffing van de afdeling Vastgoedprojecten kan dit niet realiseren.

Om de geplande projecten te realiseren, aangevuld met de nieuw op te starten projecten als gevolg van de BTW verlaging, dient de bestaffing van de afdeling Vastgoedprojecten aangepast.

Het plan om deze investeringen effectief te realiseren is om in 2016, 65 projecten op te starten (48 projecten BVH en 17 projecten Hedendaags Onderwijs en Capaciteit). Door het opstarten van deze projecten gebeuren de effectieve realisaties gedeeltelijk reeds in 2016, maar vooral in 2017 en 2018.

Op basis van de huidige beschikbaarheid en rekening houdend met de structurele afwezigheid door ziekte en zwangerschap, dienen hiervoor 4 extra projectleiders aangesteld te worden, aangevuld met een administratief medewerker voor een beperkte periode van 2 jaar.

Door de inzet van deze bijkomende projectleiders stijgt het aantal VTE van AG SO tijdelijk mogelijk boven de afgesproken doelen. Echter door de tijdelijke inzet garanderen we dat deze verhoging tegen 2019 geneutraliseerd wordt waardoor de besparingstarget van de stad gerealiseerd zal worden.

Om flexibiliteit te garanderen zal zowel een beroep gedaan worden op extern in te huren projectleiders als op tijdelijke contracten. De vacatures zullen opengezet worden en afhankelijk van de beschikbare kandidaten zal de keuze gemaakt worden tussen externen en tijdelijke contractuelen.

n.v.t.