2016_RVBAGSO_00090 - Patrimonium vastgoedprojecten_De Leerexpert Dullingen_Dullingen 46, 2960 Brasschaat_Hedendaags onderwijs_SO/14/746718 - Budgetverhoging door scopewijziging - Goedkeuring

Er werd door het architectenbureau en AG Vespa een gedetailleerde raming opgemaakt.

Deze raming resulteert in onderstaande meerkosten:

Scopewijziging 1: de raming voor de nodige voorzieningen in functie van de vereiste Astrid-radiodekking bedraagt € 41.800,00 x 1,06 (6% BTW) = € 44.308,00

Scopewijziging 2: de raming voor de aanpassingen thv de voortuinstrook bedraagt € 84.037,59 x 1,06 (6% BTW) = € 89.079,85

Scopewijziging 3: de raming voor het voorzien van de zonnepanelen bedraagt € 31.350,00 x 1,06 (6% BTW) = € 33.231,00

Scopewijziging 4: de raming voor het voorzien van de mechanische verluchting in het gebouwdeel MFC bedraagt € 64.267,50 x 1,06 (6% BTW) = € 68.123,55

Scopewijziging 6: de raming voor het voorzien van de nieuwe speelplaatsoverkapping aan het gebouwdeel secundair bedraagt € 35.268,75 x 1,06 (6% BTW) = € 37.384,88

Het totaalbedrag 'bouwkost' voor deze 6 scopewijzigingen bedraagt € 267.565,72 x 1,06 (6% BTW) = € 283.619,66

De scopewijzigingen resulteren in een stijging van de erelonen met € 28.561,72 x 1,06 (6% BTW) = € 30.275,42

De scopewijzigingen resulteren in een stijging van de begeleidingskost voor AG Vespa met € 7.304,60 x 1,06 (6% BTW) = € 7.742,88

De scopewijzigingen resulteren in een stijging van de werkingsmarge met € 37.377,33 x 1,06 (6% BTW) = € 39.619,97

In onderstaande tabel een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen inclusief btw);

Het dossier betreft een AGIOn-dossier. 

Aandeel AGIOn: 60% bij secundair, 70% bij BAO

Voor de verbouwingswerken aan het gebouwdeel van het MFC kan geen aanspraak gemaakt worden op AGIOn-middelen en zal een subsidieaanvraag ingediend worden bij VIPA. Gezien VIPA zijn subsidies uitkeert gespreid over een periode van 20 jaar na de oplevering van de werken, en gezien het beperkte aandeel van de bouwkost voor het MFC, werd met de bedragen welke men verwacht te ontvangen van VIPA tijdens deze legislatuur geen rekening gehouden in de projectkost.

Er is van AGIOn nog geen principiële goedkeuring. Het AGIOn-aandeel werd geraamd op € 2.184.950,04 incl 6%BTW.

Ten tijde van het projectvoorstel in 2014 werd voor de raming van het AGIOn-aandeel uitgegaan van een inschatting van het leerlingaantal dat men mogelijk zou realiseren in het schooljaar volledig voorafgaand aan de principiële goedkeuring of recenter.

Gezien de principiële goedkeuring nog in de loop van 2016 aangevraagd en verwacht wordt zijn huidig alle gegevens mbt leerlingaantallen gekend. Uit de laatste telling in februari 2016 is gebleken dat de in 2014 ingeschatte leerlingaantallen niet gehaald werden wat een impact heeft op de subsidieerbare oppervlakte. Gezien de school een uitbreiding in leerlingaantallen ambieert de komende jaren, en deze uitbreiding ook pas gerealiseerd kan worden zodra de vereiste faciliteiten voor de huisvesting van deze leerlingen voorhanden zijn, wordt beslist om de in het programma van eisen vastgelegde oppervlaktes te behouden. Dit heeft tot gevolg dat de uiteindelijke gebouwde oppervlakte de fysische norm zal overschrijden, dit met het oog op de groei welke men de komende jaren wenst te realiseren.

De voorberekening van de subsidies werd volledig opnieuw gemaakt op basis van de reeds goedgekeurde bouwkosten vermeerderd met de budgetten voor de scopewijzigingen, én rekening houdend met de leerlingaantallen van de laatste telling. Deze aanpassingen brengen het subsidiebedrag op € 1.960.905,70 incl. 6% BTW. Bijgevolg bedraagt het eigen aandeel € 3.672.997,27.

Gezien de projectkost > € 250.000 + € 15.000 (6% btw) = € 275.000 bedraagt, heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Op 29 januari 2016 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd.

Het bestaande gebouw huisvest momenteel een basis- en secundaire school enerzijds en een Multi Functioneel Centrum (MFC) anderzijds. De school bevindt zich grotendeels op de gelijkvloers verdieping van het bestaande gebouw én in de later toegevoegde modulaire units. Het MFC bevindt zich op de eerste verdieping en ter hoogte van een gedeelte van het gelijkvloers.

Het projectvoorstel omvat in grote lijnen:

- het wegnemen van de verouderde modulaire units

- renovatie- en aanpassingswerken voor het gebouwdeel MFC

- een herbestemming van de bestaande gebouwdelen in gebruik door de school om te vormen tot 'Secundaire school voor buitengewoon onderwijs'

- een nieuwbouwuitbreiding voor de basisschool

Het bouwheerschap voor dit project werd gedelegeerd aan AG Vespa. Einde november werd, na een architectuurwedstrijd, de architectuuropdracht toegegekend aan Compagnie-O architecten. Momenteel werd de ontwerpfase afgerond en is de vergunningsaanvraag in voorbereiding.

Tijdens de opmaak van het ontwerp werd enerzijds de wenselijkheid van enkele bijkomende aanpassingen vastgesteld, anderzijds vragen de huidige regelgeving met betrekking tot EPB, veiligheid ea om enkele onvoorziene uitbreidingen op het oorspronkelijke ontwerp.  

Deze aanpassingen betekene een scopewijziging ten opzichte van het goedgekeurde projectvoorstel. De scopewijziging bestaat uit 5 delen:

1. Scopewijziging 1 = plaatsen van een eigen antenne in functie van het realiseren van de vereiste 'Astrid'-radiodekking binnen de gebouwen

Bouwheren van nieuwe, grote bouwwerken die aan bepaalde criteria beantwoorden, zullen voortaan zelf moeten zorgen voor indoor radiodekking voor de hulp- en veiligheidsdiensten in hun gebouw. Dossiers van bouwprojecten die aan de criteria voldoen, worden geëvalueerd door een speciaal daarvoor opgerichte veiligheidscommissie 'Astrid'. Ten tijde van het projectvoorstel was de betreffende regelgeving nog maar zeer recent van kracht waardoor er veel onduidelijkheid was over de toepassing ervan. Bij de raming van de bouwkost werd nog geen rekening gehouden met een eventuele meerkost hiervoor. Inmiddels werden door AG Vespa de nodige voorbesprekingen gevoerd met de betrokken diensten. Hieruit blijkt de het schoolgebouw aan Dullingen in een gebied zonder indoor-radiodekking ligt. Om te kunnen voldoen aan de vereisten adviseert 'Astrid' het voorzien van een eigen buitenantenne bij de school, gericht naar de 'Astrid' zendmast, in combinatie met een repeater in de technische ruimte en de nodige indoor-antennes. De meerkost voor deze aanpassingen wordt door AG Vespa geraamd op € 44.308,00 incl 6% BTW.

2. Scopewijziging 2 = heraanleg van de voortuinstrook in functie van de verkeersafhandeling

Ten tijde van de opmaak van het projectvoorstel werd er geen melding gemaakt van problemen mbt de voortuinstrook. Tijdens de opmaak van de projectdefinitie kwam de vraag om de huidige kiezelverharding, welke niet geschikt is voor rolstoelen, te vervangen door een rolstoelvriendelijke verharding. De vraag werd meegenomen in de projectdefinitie maar er werd voor de werken geen bijkomend budget vrijgemaakt. Tijdens de ontwerpfase werd duidelijk dat de gehele verkeerssituatie thv de voortuinstrook zeer chaotisch is en dat het brengen en halen van de kinderen door de schoolbussen dagelijks zeer moeilijk verloopt. Aan de architecten werd gevraagd om een voorstel tot oplossing van deze situatie te doen. Dit resulteert in een heraanleg van de voortuinstrook waardoor een goed georganiseerde verkeersafhandeling mogelijk gemaakt wordt. De meerkost voor deze aanpassingen van de voortuinstrook wordt door AG Vespa geraamd op € 89.079,85 incl 6% BTW.

3. Scopewijziging 3 = het voorzien van zonnepanelen in functie van het behalen van de vereiste EPB-waarden

De jaarlijkse verstrenging van de eisen inzake EPB zorgt voor een verhoogde druk op het budget. Ten tijde van het wedstrijdontwerp werd door de architecten melding gemaakt van de mogelijke noodzaak tot het voorzien van zonnepanelen, deze werden niet meegenomen in de voorziene budgetten. Na een verdere uitwerking van de EPB-studie blijkt het plaatsen van zonnepanelen een vereiste om te kunnen voldoen aan de minimale EPB-waarden. De meerkost voor deze zonnepanelen wordt door AG Vespa geraamd op € 33.231,00 incl. 6% BTW.

4. Scopewijziging 4 = het voorzien van mechanische ventilatie voor het gebouwdeel MFC

Ten tijde van het oorspronkelijke projectvoorstel dd 24/10/2014 werd reeds melding gemaakt van enkele mogelijke optimalisaties voor het project, maar gezien de mogelijkheid tot financiering hiervan nog verder onderzocht diende te worden maakten deze nog geen deel uit van het projectvoorstel. Op 29/05/2015 werd een eerste wijziging van het projectvoorstel goedgekeurd waarbij onder meer beslist werd om het buitenschrijnwerk van de school te vervangen en de platte daken van het MFC te isoleren en te vernieuwen. Op 29/01/2016 werd een tweede wijziging van het projectvoorstel goedgekeurd waarbij beslist werd om de optimalisaties volledig door te voeren en dus ook het buitenschrijnwerk van het MFC en de platte daken van de school te vervangen.

Ten tijde van de projectdefinitie werd voor het gebouwdeel MFC slechts een beperkte renovatie gebudgetteerd, hierbij werden geen aanpassingswerken aan de verluchting van het gebouw voorzien. De beslissing om het buitenschrijnwerk in dit gebouwdeel te vervangen resulteert automatisch in het voorzien van de nodige toevoerroosters voor verluchting. Dit gebouwdeel huisvest een aantal functies, zoals bijvoorbeeld de oefenlokalen kinesitherapie, de afwaszone bij de grootkeuken ea welke gebaat zouden zijn bij een goede mechanische verluchting. Gezien er in meerdere lokalen ook sporen van schimmels gevonden werden blijkt het voorzien van een goede mechanische verluchting in combinatie met de raamroosters zéker aan te raden. De meerkost voor deze verluchting wordt door AG Vespa geraamd op € 68.123,55 incl. 6% BTW.

5. Scopewijziging 5 = het voorzien van de nodige groenaanleg op het terrein

Ten tijde van het projectvoorstel werd in de raming nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe groenaanleg op het terrein. Dit om reden dat er geen inschatting gemaakt kon worden van de vereiste werken aangezien deze samenhangen met de uiteindelijke inplanting van de nieuwbouw op het terrein. Bij de uitwerking van het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw werden de verschillende nieuw- of her aan te leggen groenzones in kaart gebracht door de architecten. De meerkost voor het voorzien van deze groenaanleg wordt door AG Vespa geraamd op € 11.492,39 incl. 6% BTW.

6. Scopewijziging 6 = het voorzien van een nieuwe speelplaatsluifel voor de secundaire school

Ten tijde van het projectvoorstel werd uitgegaan van behoud van een gedeelte van de bestaande speelplaatsoverkapping als overdekte speelplaats voor de afdeling secundair. Bij verdere uitwerking van het ontwerp blijkt het behoud van de luifel een belemmering voor het creëeren van een een kwaliteitsvolle aansluiting tussen het bestaande gebouwdeel en de nieuwbouw. Er wordt geadviseerd om de bestaande luifel te vervangen door een nieuwe luifel welke qua vormtaal en materiaalgebruik overeenstemt met de luifels bij de nieuwbouw. Dit biedt de mogelijkheid om het bestaande schoolgebouw beter te integreren in het totaalproject en het aldus ook op gelijke voet te brengen met de nieuwbouw. De meerkost voor het voorzien van deze nieuwe speelplaatsluifel wordt door AG vespa geraamd op € 37.384,88 incl. 6% BTW.

Voor deze uitbreidingen werd in het oorspronkelijke projectvoorstel geen budget voorzien.

Niet van toepassing.

Momenteel is de einddatum van de werken voorzien einde december 2019.

De werken met betrekking tot scopewijzigingen worden meegenomen met de reeds voorziene werken en hebben geen impact op de einddatum van de werken.