2016_RVBAGSO_00081 - Patrimonium vastgoedprojecten_Stedelijk Lyceum Lakbors_Lakborslei 339, 2100 Deurne_Capaciteit Basis_SO/14/790310 - Budgetverhoging - Goedkeuring

Er werd door AG Vespa een raming opgemaakt.

In onderstaande tabel een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen inclusief btw);

Het dossier betreft een AGIOn-dossier, namelijk de herbestemming van slapende middelen. 

Aandeel AGIOn: 60% bij secundair

Aandeel AGSO: 40% bij secundair

Mbt het AGIOn-aandeel zijn er slapende middelen beschikbaar ten bedrage van € 5.765.031,16 incl. 6% btw.

Het project wordt gefinancierd door het budget opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 categorie 'capaciteit basisonderwijs'.

Gezien de projectkost > € 250.000 + € 15.000 (6% btw) = € 275.000 bedraagt, heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Op 19 december 2014 heeft de Raad van Bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd.

Op 19 december 2012 werden een aantal secundaire scholen doorgelicht, waarvan SISOII te Deurne (Lakborslei 339) een negatieve beoordeling ontving. De hierop ingediende verbeteringsplannen werden ontoereikend bevonden. Een meer structurele en overkoepelende oplossing werd geboden door het voorzien van een masterplan voor de reorganisatie van meerdere scholen in Deurne. Deze site maakt deel uit van een totaalproject waarin een herorganisatie van 4 vestigingen van het Stedelijk Onderwijs in Deurne gepland wordt.

Op de site aan de Lakborslei zal een nieuwe school voorzien worden welke aangeduid wordt met de titel 'Stedelijk lyceum Deurne - Lakbors'. Organisatorisch gaat het om een nieuwe vestiging waar een aantal leerlingen van drie reeds bestaande scholen zal worden samengebracht.

Het bouwheerschap voor dit project werd gedelegeerd aan AG Vespa. Einde april werd, na een architectuurwedstrijd, de architectuuropdracht toegegekend aan Korteknie-Stuhlmacher Architecten. Momenteel is de fase 'schetsontwerp' in voorbereiding.

Concreet zullen in een eerste fase de achterliggende constructies op het terrein worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. In een tweede fase zal de renovatie van het gebouw aan de straatzijde voorzien worden. Enkel de werken van de eerste fase maken deel uit van het destijds goedgekeurde projectvoorstel en dus ook van deze budgetverhoging. De werken aan de tweede fase zouden voorzien worden in de volgende legislatuur. Hiervoor werden nog geen budgetten goedgekeurd.

Wanneer AG Vespa de budgetfiche met de te voorziene bedragen voor dit project opmaakt, blijken er enkele verschillen te zijn met de bedragen zoals opgenomen in de projectkost van AGSO.

De opgenomen bedragen in de raming van AG Vespa liggen voor de erelonen en voor de begeleidingskost beduidend hoger dan de door AGSO in het goedgekeurde projectvoorstel opgenomen bedragen. Om het project in evenwicht te houden werd beslist om voor deze verschillen een budgetverhoging aan te vragen.

1. Budgetverhoging erelonen

De stijging van de erelonen is enerzijds te wijten aan een te lage inschatting van de erelonen in het projectvoorstel destijds. Bij de opmaak van het projectvoorstel werden de totale erelonen ingeschat op 8,36% van de bouwkost. De raming van AG Vespa gaat uit van erelonen ten bedrage van 10,09% van de bouwkost. Bij de bedragen voor de erelonen voorziet AG Vespa ook steeds de kosten voor voorafgaande onderzoeken, nutsaansluitingen, verzekeringen, adviezen.. Hiervoor wordt in de raming van AGSO in eerste instantie geen aparte inschatting gemaakt.

Anderzijds werd bij de opmaak van de projectdefinitie ook beslist om in de eerste fase reeds een stedenbouwkundige vergunning te vragen voor het totaalproject, zijnde fase 1 én fase 2.  Dit betekent dat een gedeelte van de erelonen welke in feite voor fase 2 bestemd zijn, reeds gebudgetteerd zullen moeten worden in fase 1. Deze extra erelonen werden niet mee voorzien ten tijde van het projectvoorstel.

Concreet resulteert bovenstaande in een verhoging van de erelonen met € 307.190,27 incl. 6% btw. 

2. Budgetverhoging begeleidingskost AG Vespa

In het verleden werd voor AG Vespa steeds uitgegaan van een begeleidingskost van 1% van de bouwkost. In de praktijk is gebleken dat dit bedrag ontoereikend is.

Bij de opmaak van de budgetfiche voor het project aan de Lakborslei 339 heeft AG Vespa een inschatting gemaakt van de te verwachten begeleidingskost voor dit project. Deze mag volgens de dienstverleningsovereenkomst tussen AG Vespa en AGSO maximaal 3% bedragen van de netto projectkost. De door AG Vespa geraamde begeleidingskost bedraagt momenteel ongeveer 2,4% van de netto projectkost en is dus conform aan de dienstverleningsovereenkomst.

Concreet betreft het een verhoging van de begeleidingskost voor AG vespa met € 148.793,93 incl. 6% btw.

Niet van toepassing.

Momenteel is de einddatum van de werken voorzien einde oktober 2019.

Deze budgetverhoging heeft géén impact op de planning.