Het college is bevoegd op grond van artikel 57 §3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 om het investeringsprogramma goed te keuren.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 (jaarnummer 1015) besliste de stad tot het vernieuwen van de saneringsovereenkomst aan water-link. Het rioolbeheer wordt toevertrouwd aan rio-link. In het kader van de overeenkomst werd een afsprakennota inzake de gewenste rapportering opgesteld. Conform deze afsprakennota reflecteert de voorjaarsrapportering op de realisaties en kosten van het voorbije jaar en wordt er een bijgestuurd investeringsprogramma voorgelegd voor de komende periode.
De voorjaarsrapportering omvat een overzicht en prognose van het budget voor investering, onderhoud en exploitatie, de actualisatie van visieplannen, gevestigde zakelijke rechten en een financiële rapportering. Conform de afspraken dient het geactualiseerde investeringsprogramma goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen.
Investeringsprogramma 2015 -2020
Opnieuw wordt vastgesteld dat het investeringsritme minder snel stijgt dan bij de opmaak van het investeringsprogramma 2014-2019 (voorjaarsrapportering 2014) en 2015-2020 verwacht en nagestreefd werd, ten gevolge van het achteruit schuiven van projecten om allerhande redenen. De investeringspieken op het einde van deze legislatuur nemen hierdoor nog toe.
Rio-link heeft hierop in samenwerking met de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een analyse gedaan en de oorzaak van het uitstellen van projecten kunnen herleiden tot volgende redenen:
Om de planning beter te bewaken richtte de bedrijfseenheid stadsontwikkeling en rio-link een werkgroep op om knelpunten te detecteren en er op te anticiperen. Daarnaast wordt in communicatie met districtsbesturen benadrukt dat voorrang gegeven wordt aan de goedgekeurde projecten van de meerjarenplanning. Een andere belangrijke stap is het samenstellen van een lijst reserveprojecten waarvan de uitvoering eventueel vervroegd kan worden in functie van het achteruit schuiven van andere dossiers. Dergelijke projecten uit de reservekorf zijn projecten die prioritair zijn voor rio-link en weinig interacties met grote mobiliteitsdossiers of andere partijen hebben.
Actualisatie investeringsprogramma 2015-2020
Naar jaarlijkse gewoonte werd het investeringsprogramma in het voorjaar 2016 met alle districten overlopen, waarna de afgetoetste wijzigingen in budget, projecttiming of prioriteiten werden bijgestuurd in het financieel plan. Daarnaast werden in de loop van 2015 en tijdens het voorjaar van 2016 verschillende nieuwe projecten naar voorgeschoven welke door rio-link aan een camera-onderzoek onderworpen werden en waarna participatie van rio-link noodzakelijk bleek. Voor deze projecten werd de prioriteit vanuit rioleringsoogpunt conform de prioriteringsmethodiek rio-link bepaald. Dit brengt met zich mee dat het cumulatief budgettair tekort oploopt tot 18,8 miljoen EUR in 2020 als al deze projecten volgens de gewenste timing zouden uitgevoerd worden. In het financieel plan wordt dit tekort terug gecompenseerd door een overschot in 2021 en 2022. Dit betekent echter dat het huidige investeringsprogrammavolledig gevuld is tot en met 2022 en er pas nieuwe projecten kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning vanaf 2023. Daarnaast zullen nog heel wat (prioritaire) rioleringsprojecten gedefinieerd worden vanuit het hemelwaterplan (oplevering najaar 2016), de toepassing van de asset management methodologie en de mogelijke overname van het beheer van de ruien. Dit maakt dat de blijvende grote vraag naar opname van nieuwe projecten zowel financieel als naar capaciteit niet meer opgenomen kan worden.
In navolging van deze rapportering werd tijdens een stuurgroep met rio-link besproken welke maatregelen genomen kunnen worden om het berekende budgettekort te beperken en tegelijk zo efficiënt en maximaal mogelijk te investeren.
Enerzijds wordt verwacht dat er nog financiële ruimte zal vrijkomen door het achteruit schuiven van de lopende projecten, door externe omstandigheden, lagere aanbestedingsprijzen en extra subsidiemogelijkheden.
Anderzijds zal rio-link erover waken om geen projecten te gunnen op het einde van deze legislatuur die in 2018-2019 een budgettekort genereren, zonder voorafgaand akkoord met de stad over de financiering van dit tekort.
Aanpak:
Er wordt de komende jaren blijvend voorrang gegeven aan de projecten opgenomen in de meerjarenplanning 2015-2019 en de projecten die bij de voorjaarsrapportering 2015 werden toegevoegd.
Voor alle later toegevoegde projecten (waarin participatie rio-link onderzocht en bevestigd werd) met een gewenste startdatum tot en met 2019, geldt dat deze worden uitgewerkt tot en met het ontwerp. Op het moment van besteksopmaak (ongeveer 1 jaar voor uitvoering) wordt geëvalueerd of er op dat ogenblik voldoende budget is vrijgekomen om het betreffende project verder uit te werken.
Projecten die gevraagd worden voor uitvoering in de volgende legislatuur, komen op een wachtlijst. Het ontwerp hiervan wordt niet opgestart voor 1 januari 2018 om te vermijden dat deze bijkomende werklast tot vertraging in de projecten van de meerjarenplanning 2015-2019 leidt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de haalbaarheidsstudie van gefaseerde projecten, waarvan de eerste fase(n) wel al deze legislatuur uitgevoerd worden. Naar het einde van de huidige legislatuur zullen de projecten van de wachtlijst, samen met de andere projecten uit het hemelwaterplan, asset management plan en overname beheer van de ruien, globaal geprioriteerd worden.
In afwachting van een overeenkomst met betrekking tot de overdracht van het beheer van de ruien, worden noodzakelijke verbeteringswerken aan de ruien meegenomen in het budget voor de herinrichting van de wegen/bovenbouw als daar een project gepland is.
Overeenkomst Stad en Water-link
Artikel 2.2 ‘Investerings- en exploitatieplanning’ van de overeenkomst van 15 december 2014 over het rioolbeheer van de stad Antwerpen en de gemeentelijke saneringsverplichting van Water-link, is van toepassing.
Het investeringspprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd in overleg met stad en districten. Het bijgestuurde investeringsprogramma wordt door de stad goedgekeurd.
Het college neemt kennis van de voorjaarsrapportering van de gemeentelijke rioolbeheerder rio-link.
Het college keurt het geactualiseeerde investeringsprogramma van rio-link voor de komende jaren goed en stemt in met de voorgestelde aanpak voor de nieuw toegevoegde projecten en nog komende vragen tot participatie.