2017_RVBAGSO_00039 - Patrimoniumbeheer_Vastgoedprojecten - Belgiëlei 99_doorlichting_Scopeuitbreiding en budgetverhoging - Goedkeuring

 Het overzicht van de projectkost geeft het volgende:

In de door de raad van bestuur goedgekeurd masterplan V3 op 25 november 2016, werd er voor dit project met zowel de mogelijke meerwerken als de extra binnenschilderwerken rekening gehouden. Er werd een budget van € 126.407,00 en  € 69.822,00 opgenomen in de masterplantool in PF 1430 en PF 1735. Na de goedkeuring van deze budgetverhoging zullen deze fiches PF 1430 en 1735 worden afgesloten en het voorziene budget, zijnde € 196.229,00 opgenomen in PF 430.  

Dit wil zeggen dat er voor dit project € 205.501,68 tekort is in het Masterplan in plaats van de  € 401.730,68.

Agion
Het dossier komt in aanmerking voor subsidie AGIOn.
Op dit adres zijn restmiddelen beschikbaar twv € 63.679,14. Deze zijn niet toereikend. Er werden extra subsidies bijgevraagd. Een princiepsakkoord voor deze extra middelen werd bekomen op 7/05/2015. 

Het overige budget zal worden gefinancierd door het budget, opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 categorie DB.

Op basis van het gunningsbedrag, resulteert dit in volgende verdeling:

Aangezien de projectkost >302.500,00 incl. btw, heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

nvt.

Project

Op 29 augustus 2014 (zie datum goedkeuring beslissingsdocument) heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd.

Dit project betreft een doorlichtingsproject dat opgestart werd omwille van de deadline inspectie: september 2015.

Dit project bleek van bij aanvang veel complexer dan aanvankelijk verwacht. Er zijn daardoor, na opstart, verschillende aanpassingen aan het budget moeten gebeuren. Hieronder een overzicht:

*Deze budgetvermindering werd op 30 november 2015 gecommuniceerd aan het directiecomité.

Binnen dit project werden reeds verschillende opdrachten gegund en bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen. Door de aanpassing van het BTW-percentage van 21% naar 6% en reeds gegunde wijzigingen bedraagt de uiteindelijke resterende werkingsmarge op dit moment € 3.164,42.

Deze resterende werkingsmarge is onvoldoende om volgende scopeuitbreiding en bijkomende werken op te vangen:

Scopeuitbreiding:

• extra gevelrenovatie en buitenschilderwerken achtergevel: in het basisdossier werd niet de volledige achtergevel opgenomen, enkel het gedeelte waar de buitentrap werd weggenomen; 
• binnenschilderwerken school: de visie van patrimonium met betrekking tot doorlichtingsprojecten is sinds de start van de werken gewijzigd. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om enkel het hoogstnoodzakelijke uit te voeren, wordt er nu naar het groter geheel gezien en worden schilderwerken ook opgenomen indien dit nodig blijkt, deze werken worden uitgevoerd via raamcontractant; 
• vervangen van afgesleten linoleum op de 2de verdieping, deze werken worden uitgevoerd via raamcontractant; 
• vervangen van verouderde verlichtingsarmaturen in de klaslokalen van de 2de verdieping; 
• herstellen van de marmer lambrisering in de inkomhal, 

• herstelling dakgoot en leeuwenkoppen aan voorgevel
• plaatsing van extra uitgietbak;
• aanpassingen aan noodtrap: in het basisdossier werd er vanuit gegaan dat op iedere verdieping een deel van de vloer behouden kon blijven. Bij de realisatie van de betonnen noodtrap is er vastgesteld dat voor een goede uitvoering deze delen toch beter vervangen werden door een nieuwe vloer. Deze delen waren niet opgenomen in het basisdossier;
• verplaatsen van radiatoren in de nieuwe traphal. Door de uitvoering van de trap zijn de bestaande en te behouden radiatoren op een niet te bereiken plaats gekomen. de radiatoren zullen verhangen worden zodat deze terug bedienbaar worden; 
• werken aan podium op de speelplaats: extra chapewerken om nieuwe dakdichting te kunnen aanbrengen, isolatie van bestaand dak en demontage en herstellingswerken aan balustrade van podium;
• bijplaatsen van een buitenstopcontact;
• extra elektriciteitswerken ten gevolge van werkzaamheden aan de nieuwe trap;

Het totaalbedrag van de bijkomende werken bedraagt: € 81.510,92

Het totaalbedrag van de scopeuitbreiding en de bijkomende werken bedraagt € 307.597,97

Bouwkost

De bouwkost wordt verhoogd met € 307.597,97 incl. 6% btw.

Erelonen

Verhoging van de erelonen. De verhoging van de bouwkost heeft invloed op de erelonen van de architect, veiligheidscoördonator: € 44.763,19 incl. 21% btw.

Werkingsmarge

De werkingsmarge wordt berekend op de openstaande bouwkost + het totaal van de scopeuitbreiding en de bijkomende werken:

De werkingsmarge  zijnde 10% op bovenstaande totalen = € 47.507,07

De huidige werkingsmarge van € 3.164,42 zal aangevuld worden met € 44.342,65 om de berekende werkingsmarge van 10% te bekomen.

De butgetverhoging wordt gevraagd voor: 

nvt.

Werken scopeuitbreiding:

1. extra gevelrenovatie achtergevel: start paasvakantie 2017 ( uitvoering 15 weken ) - oplevering augustus

2. binnenschilderwerken school en linoleum  in lokalen op 2de verdieping:

Gezien de volledige school geschilderd wordt zal dit gefaseerd uitgevoerd worden. In samenspraak met aannemer en schooldirectie zal een plan uitgewerkt worden om klas per klas te verhuizen naar de beschikbare polyvalente ruimte.

3. vervangen van oude verlichtingsarmaturen: zomervakantie 2017

Bijkomende werken:

alle bijkomende werken dienen opgeleverd te worden ten laatste op 25/08/2017