Op 24 mei 2013 (jaarnummer 5194) keurde het college een groepsbrede besparing op personeel goed, in functie van de pensioenfinanciering van de groep. Het besparingsdoel 2019 voor de stad bedroeg -36.317.894 euro. Omgezet in vte betekende dit -566,1 vte tegen 1 januari 2019.
Het college keurde op 15 november 2013 (jaarnummer 11579) de optimalisatievoorstellen voor personeel binnen de stad Antwerpen goed.
Op 27 januari 2017 werd een toelichting gegeven aan het college met betrekking tot de personeelslijn van de stad. De presentatie wordt in bijlage opgenomen.
Het college nam kennis dat de besparingsdoelstelling voor de stad eind 2016 wel budgettair, maar niet in vte werd gerealiseerd. De besparingsdoelstelling staat onder druk omdat:
Bovendien zal ook volgende legislatuur een personeelsoptimalisatie nodig zijn. Het is daarom aangewezen bijkomende optimalisatievoorstellen uit te werken en te realiseren.
Correcties op het doelkader
De groepsbrede besparing zoals op 24 mei 2013 door het college goedkeurd (jaarnummer 5194), is zowel in budget als in vte geformuleerd. Om beide doelstellingen op elkaar afgestemd te houden, is het noodzakelijk om in de vte-rapportage een correctie toe te passen voor budgettaire aanpassingen met vte-impact. Correcties op het doelkader worden steeds bij budgetopmaak en budgetwijziging aan het college voorgelegd.
Richtlijnen uitbestedingen
Het is mogelijk om budget naar de personeelslijn te verschuiven en hierbij het doelkader aan te passen, indien de middelen bestemd waren voor betreffende taken én er een optimalisatie met kostenbesparend effect aangetoond wordt.
Andersom geldt ook: het uitbesteden van taken is enkel aangewezen wanneer er een optimalisatie met kostenbesparend effect aangetoond wordt. Indien er hiervoor budgetten overgedragen worden uit de personeelslijn, wordt ook het vte-doelkader verlaagd.
Om te vermijden dat de personeelsbesparing gerealiseerd wordt door taken uit te besteden, moet onderzocht worden óf en op welke manier een monitoring van de uitbestedingen kan opgezet worden.
Het college neemt kennis van de presentatie 'Personeelslijn - Stand van zaken' in bijlage.
Het college keurt de aanvullende principes voor de groepsbesparing goed, waarbij budgettaire aanpassingen ook verwerkt worden in het doelkader.
Het college neemt kennis van de resterende kloof voor de stad tussen de besparingsdoelstelling en de reeds aangebrachte optimalisaties, en geeft opdracht aan het managementteam om hiervoor bijkomende optimalisatievoorstellen uit te werken.
| Dienst | Taak |
| Managementteam | Uitwerken van bijkomende optimalisatievoorstellen om de besparingsdoelstelling deze legislatuur te realiseren. |
| FI, GAC en PM |
Onderzoeken óf en op welke manier een monitoring van de uitbestedingen kan opgezet worden. |