Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
De bedrijfseenheid Stadsbeheer ontvangt van Technisch Bureau Verbrugghen vzw 3 facturen voor een totaalbedrag van 14.939,44 EUR (inclusief btw), voor verschillende, uitgevoerde keuringen aan verschillende arbeidsmiddelen. De betaling van de facturen kan enkel uitgevoerd worden via een vastlegging.
Het gaat om facturen van uitgevoerde keuringen aan verschillende arbeidsmiddelen:
De ingestuurde pro-forma facturen werden door bedrijfseenheid Stadsbeheer nagezien en correct bevonden. De facturen van de uitgevoerde keuringen van verschillende arbeidsmiddelen werden niet ingestuurd door Technisch Bureau Verbrugghen vzw.
De facturen werden nadien, op 22 december 2016, ingestuurd door Technisch Bureau Verbrugghen vzw, Neerveldstraat 109-6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
De bedrijfseenheid Stadsbeheer maakte voor de betaling van de verschillende facturen correctiebestelling 4105033978 op, voor een totaalbedrag van 14.939,44 EUR, inclusief btw.
De betaling van de factuur kan enkel via een vastlegging.
Dienstnota bestellen en betalen binnen de stad.
Collegebesluit met jaarnummer 16450 van 24 december 2010: bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500,00 EUR (exclusief btw) die gebeuren op basis van een correctiebestelling (de vroegere regularisatiebon of R-bon), vallen ook onder de toepassing van het budgethouderschap zoals ingevoerd bij collegebesluit van 31 augustus 2007 met jaarnummer 11164. Het visum voor deze bestellingen zal verleend worden door de financieel verantwoordelijken. De budgethouder zal een maandelijks rapport over de correctiebestellingen overmaken aan financiën/cel visum. Alle andere correctiebestellingen vallen onder de bevoegdheid van het college.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Betaling van facturen voor verschillende, uitgevoerde keuringen aan verschillende arbeidsmiddelen bij de firma ondernemingsnummer: BE 0406.486.616 |
14.939,44 EUR, inclusief btw | budgetplaats:5324000000 budgetpositie:6141 functiegebied:1TSB120502A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:1SA070119 budgetperiode:1700 |
4105033978 |