Financieel overzicht
| Projectvoorstel | Verschil | Definitief voorontwerp | |
| Raming bouwkost incl. btw | € 351 130,30 | € 187 052,30 | € 538 182,60 |
| Raming erelonen incl. btw | € 35 029,58 | € 34 870,89 | € 69 900,47 |
| Werkingsmarge 15% | € 52 669,55 | € 28 057,84 | € 80 727,39 |
| PH | € 8 119,02 | € 3 820,99 | € 11 940,01 |
| Projectkost | € 446 948,45 | € 253 802,02 | € 700 750,47 |
| Bedrag voorzien in het masterplan 2014-2019 | € 446 948,45 |
|
Bedrag extra te voorzien in het masterplan van deze legislatuur |
€ 253 802,02 |
Agion
Het dossier betreft een Agion dossier.
Er is van Agion reeds nog geen principiële goedkeuring.
Op deze locatie staan nog restmiddelen die kunnen aangewend worden voor dit dossier.
We gaan voorlopig uit van volgende verdeling:
- Aandeel Agion: € 270 370,00
- Aandeel AGSO: € 430 380,47
Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost):
1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.
2. Los meubilair (masterplan 2014-2019)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.
3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.
Gezien de projectkost ≥ € 250 000 excl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
Op 21/10/2016 keurde de raad van bestuur het projectvoorstel "werken in functie van doorlichting" goed voor een projectkost van € 446 948,45.
De bouwkost werd door PAT/VP als volgt geraamd en sommige percelen werden reeds gegund en uitgevoerd
| Raming | Gegund | ||
| Perceel 1 | Brandtechnische werken | € 7 420,00 | € 14 522,22 |
| Perceel 2 | Sanitair | € 18 875,30 | € 14 861,20 |
| Perceel 3 | Zonnewering | € 32 860,00 | € 32 869,54 |
| Perceel 4 | Schilderwerken | € 5 300,00 | |
| Perceel 5 | Buitenschrijnwerk | € 12 720,00 | € 15 335,02 |
| Perceel 6 | Zandbak | € 8 480,00 | € 4 952,60 |
| Perceel 7 | Bekabelingswerken | € 12 720,00 | € 8 577,71 |
| Perceel 8 | Overige werken | € 252 755,00 | |
| Subtotaal gegunde percelen | € 93 075,30 | € 92 475,45 | |
| Totaal bouwkost | € 351 130,30 |
Voor de uitvoering van perceel 8 (overige werken) werd architectenbureau Cuypers & Q aangesteld. Het betreft het ontwerpen en uitvoeren van volgende werken :
- Bouwen luifel speelplaats lagere school in combinatie met herbouwen hekwerk Pagadderplein
- Bouwen luifel speelplaats kleuters
- Plaatsen ventilatie toneelkelder en kleedkamers
- Oplossen lekken septische put
- Oplossen vochtprobleem voorgevel
- Herstellen koepel
Op 09/02/2017 werden verschillende scenario’s voorgesteld voor de plaats en het concept van de luifels lagere school en kleuterschool.
Op 13/03/2017 werd in samenspraak met de directeur van de school Musica, team Noord en manager PAT/VP een keuze bepaald en gecommuniceerd naar de architecten.
Daarnaast werd beslist de ventilatie uit te breiden naar het kleutersanitair.
Na voorbesprekingen met brandweer werd op 14/11/2017 het definitief voorontwerp gepresenteerd. De daarbij horende raming van de architect geeft in vergelijking met de raming opgemaakt door PAT/VP het volgende resultaat :
| Raming PAT/VP | Raming Architect | Verschil | |
| Luifel lagere school | € 134 355,00 | € 239 250,59 | € + 104 895,59 |
| Hek Pagadderplein | € 35 000,00 | € 15 052,00 | € - 33 495,00 |
| Luifel kleuterschool | € 68 900,00 | € 107 789,94 | € + 38 889,94 |
| Ventilatie toneelkelder en kleedkamers | € 2 500,00 | € 61 650,89 | € + 59 150,89 |
| Oplossen lekken septische put | € 2 500,00 | € 1 677,98 | € - 822,02 |
| Oplossen vochtprobleem voorgevel | € 6 500,00 | € 12 143,89 | € + 5 643,89 |
| Herstellen koepel | € 3 000,00 | € 3 901,86 | € + 901,86 |
| Totaal | € 252 755,00 | € 441 467,15 | € + 188 712,15 |
Verklaring budgetverhoging luifel lagere school
€ + 104 895,59
PAT/VP raamde de luifel aan 689 €/m².
Hierbij was de afbraak van de bestaande luifel niet mee opgenomen en er werd ook geen heraanleg van de buitenruimte geteld. De afbraak wordt door de architect geraamd op € 12 778 en de heraanleg op € 63.489. De luifel wordt geraamd op 890 €/m².
Omdat de school Musica veel aandacht besteed aan muziek, dans en drama achtte PAT/VP het interessant om het conceptontwerp van de architect te volgen waarbij een podiumfunctie/arena gecreëerd wordt.
Verklaring budgetverhoging luifel kleuterschool
€ + 38 889,94
PAT/VP raamde de luifel aan 689 €/m².
Hierbij werd geen heraanleg van de buitenruimte geteld. De heraanleg wordt door de architect geraamd op € 8.095. De luifel (gebouw) wordt geraamd op 996 €/m².
Omdat de speelplaats van de kleuters erg smal is, werd geopteerd om een luifel te bouwen op de kopse kant van de speelplaats dat tevens dienst doet als speelhuis. Om dit te realiseren moet niet enkel een dak gebouwd worden maar ook wanden incl. aankleding.
Verklaring budgetverhoging ventilatie :
€ + 59 150,89
Initiëel was enkel ventilatie voorzien in de toneelkelder en kleedkamers. Bij nader onderzoek blijken ook de toiletten van de kleuterschool geen ventilatie te hebben. Omdat het sanitair zich in het midden van het gebouw bevindt, is deze ventilatie moeilijker te plaatsen dan de overige ruimten (kleedkamers en toneelkelder). Er zal overgegaan worden naar een mechanisch ventilatiesysteem in plaats van een natuurlijk ventilatiesysteem. Dit genereert een meerkost.
Planning
start der werken: augustus 2018
voorlopige oplevering: december 2018
Andere projecten op dezelfde locatie binnen masterplan 2014-2019 (vanaf status beslist projectidee)
|
Wat |
Wanneer |
Projectkost |
|
Dakrenovatie en isolatie (REG) |
opgeleverd november 2017 |
€ 263 903 |
Volgende gunningswijzen zullen gehanteerd worden:
Architect: kleine pool
Veiligheidscoördinatie ontwerp: raamcontract
Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: raamcontract
Aannemer perceel 1 tot en met 7 : raamcontract
Aannemer perceel 8: openbare procedure
Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoedprojecten
De Raad van Bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 590 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
PV SCC 00 DB 590
OD_0801