2018_DCWI_00066 - Beleids- en Beheerscyclus - Vervangende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 - Goedkeuring

De inhoudelijke en budgettaire correctie van de jaren 2020-2022 op de  aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is doorgevoerd waarbij het budget is verdeeld over de verschillende doelstellingen en beleidsdomeinen volgens het principe van een gelijkblijvend beleid.

De budgetten en meerjarenplannen van districten zien er wat anders uit dan die van de stad of van andere gemeenten. De districten ontvangen van de stad elk jaar een exploitatiedotatie en een investeringsdotatie. De ontvangsten van de districten bestaan louter uit vaste (en beperkte variabele) jaarlijkse dotaties. Er wordt gestreefd naar een bijna volledige benutting van de jaarlijkse dotaties. Daarom bedraagt het saldo van de ontvangsten en uitgaven 8.125,00 euro in jaren 2020-2022. Dit saldo blijft dan ook behouden in de voorgestelde correctie.

De vervangende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 zal in vergelijking met de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 (2017_DRWI_00085) enkel wijzigen met betrekking tot het schema M1 en de toelichting van planningsperiode 2020-2022 te vinden vanaf pagina 13 tot en met 21 en op pagina 24 van het meerjarenplan.

• het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (art. 146, 148-151);
• het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 189);
• het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Binnengemeentelijke decentralisatie

• op 19 november 2013 (jaarnummer 655) keurde de gemeenteraad het meerjarenplan goed, inbegrepen de verhoging met 1,00% van de investeringsdotaties van de districten.

De districten ontvingen opmerkingen van de gouverneur op aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 bij budget 2018. Meer specifiek betreft het enerzijds de opmerking dat de technische invulling van de jaren 2020-2022, waarbij de budgetten gecentraliseerd worden onder het beleidsdomein algemene financiering zoals voorgesteld door de stedelijke dienst Financiën, geen voldoende gedetailleerd beeld gaven. Anderzijds merkt de gouverneur in dit kader op dat vanaf 2020 het verschil tussen de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten gedurende drie jaar identiek is (met elk jaar een positief saldo van 8.125,00 euro tot gevolg) en dat de investeringsuitgaven en -ontvangsten elk jaar aan elkaar gelijk zijn (met elk jaar een nul-saldo tot gevolg). Als gevolg meent de gouverneur dat het derhalve geen realistische ramingen betreft.

Het district Wilrijk heeft op 31 januari 2018 per brief geantwoord op bovenstaande opmerkingen van de gouverneur.

Het districtscollege legt daarom een vervangende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 ter goedkeuring voor aan de districtsraad.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is in evenwicht. Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2022.

Artikel 290 van het Gemeentedecreet stelt:
De bepalingen betreffende de planning en het financieel beheer van de gemeenten zijn van toepassing op de planning en het financieel beheer van de districten met dien verstande dat:
1° “de gemeenteraad” moet worden gelezen als “de districtsraad”;
2° “het college van burgemeester en schepenen” moet worden gelezen als “het districtscollege”;
3° “de gemeentesecretaris” moet worden gelezen als “districtssecretaris”, behalve voor wat betreft de taken bedoeld in artikelen 86, derde lid, en 163.