Terug

2018_CBS_00727 - Correctiebestelling - VC1823 - Regularisatie facturen - Technisch bedrijf nv Karel De Kegel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 26/01/2018 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2018_CBS_00727 - Correctiebestelling - VC1823 - Regularisatie facturen - Technisch bedrijf nv Karel De Kegel - Goedkeuring 2018_CBS_00727 - Correctiebestelling - VC1823 - Regularisatie facturen - Technisch bedrijf nv Karel De Kegel - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De betaling van de facturen kan enkel via een vastlegging.
Dienstnota bestellen en betalen binnen de stad.
Collegebesluit met jaarnummer 16450 van 24 december 2010: bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500,00 EUR (exclusief btw) die gebeuren op basis van een correctiebestelling (de vroegere regularisatiebon of R-bon), vallen ook onder de toepassing van het budgethouderschap zoals ingevoerd bij collegebesluit van 31 augustus 2007 met jaarnummer 11164. Het visum voor deze bestellingen zal verleend worden door de financieel verantwoordelijken. De budgethouder zal een maandelijks rapport over de correctiebestellingen overmaken aan financiën/cel visum. Alle andere correctiebestellingen vallen onder de bevoegdheid van het college.

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer ontvangt van Technisch bedrijf nv Karel De Kegel twee aflevernota's:

Aflevernota 23831 voor een totaalbedrag van 9.283,07 EUR (inclusief btw), voor verschillende, uitgevoerde onderhoudswerken aan veegmachine met nummerplaat 1.CYH.371.
Aflevernota 23833 voor een totaalbedrag van 7.420,59 EUR (inclusief btw), voor verschillende, uitgevoerde onderhoudswerken aan veegmachine met nummerplaat 1.CYH.372.

De betaling van de facturen kan enkel uitgevoerd worden via een vastlegging.

Afhankelijk van de urenstand op het moment van het uitvoeren van de onderhoudswerken aan de veegmachines, worden de facturen opgemaakt door de firma Technisch bedrijf nv Karel De Kegel, Joseph Cardijnstraat 7, 9420 Erpe-Mere met ondernemingsnummer 0427.994.682.

De bedrijfseenheid Stadsbeheer maakte voor de betaling van de facturen twee correctiebestellingen op:

Correctiebestelling 4005258590 voor een totaalbedrag van 9.283,07 EUR inclusief btw.
Correctiebestelling 4005258591 voor een totaalbedrag van 7.420,59 EUR inclusief btw.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling goed.

Artikel 2

De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Betaling van factuur voor verschillende, uitgevoerde onderhoudswerken aan veegmachine met nummerplaat 1.CYH.371 bij de firma
Technisch bedrijf nv Karel De Kegel
Joseph Cardijnstraat 7
9420 Erpe-Mere 

ondernemingsnummer: BE 0427.994.682
rekeningnummer: BE75 4355 1613 4151

9.283,07 EUR, inclusief btw budgetplaats:5324000000
budgetpositie:61413
functiegebied:1TSB120502A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:1SA070119
budgetperiode:1800
4005258590

Betaling van factuur voor verschillende, uitgevoerde onderhoudswerken aan veegmachine met nummerplaat 1.CYH.372 bij de firma 
Technisch bedrijf nv Karel De Kegel
Joseph Cardijnstraat 7
9420 Erpe-Mere 

ondernemingsnummer: BE 0427.994.682
rekeningnummer: BE75 4355 1613 4151

 7.420,59 EUR, inclusief btw  budgetplaats:5324000000
budgetpositie:61413
functiegebied:1TSB120502A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:1SA070119
budgetperiode:1800
 4005258591