Dienstmededeling financiën “Bestellen en betalen binnen de stad en de districten” bepaalt dat voor normale bestellingen tot 5.500,00 EUR exclusief btw op het investeringsbudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.
De volgende bestelbons worden aan het college ter goedkeuring voorgelegd:
4005261487: 40 bomen voor een bedrag van 2.800,00 euro exclusief BTW - 2.968,00 euro inclusief 6% BTW. Leverancier NV Boomkwekerijen Arbor;
4005264069: 5 picknicktafels en 10 picknickbanken voor een bedrag van 4.429,95 euro exclusief BTW - 5.360,24 euro inclusief 21% BTW. Leverancier bvba Wolters-Mabeg;
4005264068: 20 betonnen vloerplaten voor een bedrag van 1.500,00 euro exclusief BTW - 1.815,00 euro inclusief 21% BTW. Leverancier bvba Eurodal.
Op 21 augustus 1997 (jaarnummer 11150) gaf het college aan de centrale aankoopdienst toelating om bestellingen tussen 200.000 BEF tot 800.000 BEF op de gewone dienst en bestellingen op de buitengewone dienst onder 200.000 BEF gebundeld per wekelijkse lijst door het college te laten goedkeuren.
Op 19 december 2008 (jaarnummer 17254) besloot het college om te starten met een samenwerking tussen stad en OCMW op het vlak van aankoop.
Op 26 januari 2011 (jaarnummer 28) keurde het managementteam goed dat de collegebesluiten met lijsten met normale bestellingen of raambestellingen op het exploitatiebudget groter dan 5.500,00 EUR en kleiner dan 22.000,00 EUR en op het investeringsbudget kleiner dan 5.500,00 EUR, met uitzondering van correctiebestellingen, voortaan door de bestellende bedrijfseenheden en diensten worden opgemaakt en ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd.
De bedrijven en diensten van de stad zijn sturend voor het volledige proces van de opvolging en goedkeuring van de bestellingen via de contracten. Indien een bestelling via een gekend contract in GFP aanleiding geeft tot het aanmaken van een collegebesluit ter goedkeuring, zal dit ook door het bestellende bedrijf of de bestellende dienst dienen te gebeuren. Enkel wanneer een bestek moet opgemaakt worden, komt de gemeenschappelijke aankoopcentrale tussen.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Artikel 282, §2, 2° van het Gemeentedecreet bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.
Het districtscollege keurt volgende leveringen goed:
4005261487: 40 bomen voor een bedrag van 2.800,00 euro exclusief BTW - 2.968,00 euro inclusief 6% BTW. Leverancier NV Boomkwekerijen Arbor;
4005264069: 5 picknicktafels en 10 picknickbanken voor een bedrag van 4.429,95 euro exclusief BTW - 5.360,24 euro inclusief 21% BTW. Leverancier bvba Wolters-Mabeg;
4005264068: 20 betonnen vloerplaten voor een bedrag van 1.500,00 euro exclusief BTW - 1.815,00 euro inclusief 21% BTW. Leverancier bvba Eurodal.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Leveren van 40 bomen volgens offertevraag
NV Boomkwekerijen Arbor |
2.968,00 EUR |
budgetplaats: 5004000000 budgetpositie: 225 functiegebied: 1SAN020201A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma:1AN010680 budgetperiode:1800 |
4005261487 |
| Leveren van 10 picknickbanken volgens raamcontract 2014/2377
BVBA Wolters-Mabeg |
2.616,75 EUR |
budgetplaats: 5004000000 budgetpositie: 225 functiegebied: 1SAN020201A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma:1AN010680 budgetperiode:1800 |
4005264069 - lijn 10 |
| Leveren van 5 picknicktafels volgens raamcontract 2014/2377
BVBA Wolters-Mabeg |
2.743,49 EUR |
budgetplaats: 5004000000 budgetpositie: 225 functiegebied: 1SAN020201A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma:1AN010680 budgetperiode:1800 |
4005264069 - lijn 20 |
| Leveren van 20 betonnen vloerplaten volgens raamcontract 2016/3652
BVBA Eurodal |
1.815,00 EUR |
budgetplaats: 5004000000 budgetpositie: 231 functiegebied: 1SAN020201A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma:1AN010680 budgetperiode:1800 |
4005264068 |