2018_CBS_08085 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

De betaling van de factuur kan enkel via een bijkomende vastlegging.
Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen binnen de stad en de districten'.
Collegebesluit met jaarnummer 16450 van 24 december 2010: bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500,00 EUR (exclusief btw) die gebeuren op basis van een correctiebestelling (de vroegere regularisatiebon of R-bon), vallen ook onder de toepassing van het budgethouderschap zoals ingevoerd bij collegebesluit van 31 augustus 2007 met jaarnummer 11164. Het visum voor deze bestellingen zal verleend worden door de financieel verantwoordelijken. De budgethouder zal een maandelijks rapport over de correctiebestellingen overmaken aan financiën/cel visum. Alle andere correctiebestellingen vallen onder de bevoegdheid van het college.

De stad Antwerpen stelt een gratis basispakket voor drinkbaar water ter beschikking van de kermiskramers. Om de verschillende kermiskramers te sensibiliseren zuinig om te gaan met het aanwezige drinkwater op het kermisterrein, zal de stad Antwerpen vanaf dit jaar het surplus boven 13.655,00 EUR procentueel doorrekenen aan de kermiskramers.
De factuur van Water-Link zal 20.520,97 EUR (19.359,41 EUR + 1.161,56 EUR btw) bedragen.

De Sinksenfoor editie 2018 vond plaats van zaterdag 19 mei 2018 tot en met zondag 24 juni 2018. De stad Antwerpen leverde gedurende de hele kermisperiode water aan de kermiskramers voor hun attracties en woonwagens. De factuur wordt na de kermis opgemaakt door Water-Link en zal na goedkeuring van de bestelbon aan de stad Antwerpen bezorgd worden. Om deze factuur correct te kunnen verwerken, dient er een correctiebestelling te worden opgemaakt.

De btw ten bedrage van 772,92 EUR op het deel van de factuur dat gratis ter beschikking gesteld wordt (12.882,08 EUR + 772,92 EUR = 13.655,00 EUR) is ten laste van de stad.
Het surplus boven 13.655,00 EUR, namelijk 6.477,33 EUR, wordt doorgefactureerd aan de foorkramers.  De btw ten bedrage van 388,64 EUR op dit deel van de factuur is daarom aftrekbaar.

De ontvangsten voor het waterverbruik zullen geboekt worden op 1SLW050405A00000/5318500000/705.