2018_CBS_09137 - Budgetoptimalisatie - Stand van zaken besparingen personeel - Kennisneming

Op 24 mei 2013 (jaarnummer 5194) keurde het college een groepsbrede besparing op personeel goed, in functie van de pensioenfinanciering van de groep. 

Op 10 februari 2017 (jaarnummer 1360) werd voor het laatst aan het college gerapporteerd over de vte-evolutie van de groep. 

Het college gaf in 2013 de opdracht om het personeelsbestand van de groep Antwerpen af te bouwen in functie van de pensioenfinanciering. Naar aanleiding van het nakende einde van de legislatuur wordt over de stand van zaken gerapporteerd. 

Het origineel besparingsdoel tegen 1 januari 2019 bedroeg -1.420 vte voor de groep Antwerpen. Volgende entiteiten werden uit de vte-monitoring gehaald: Lokale Politie Antwerpen, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, gemeenschappelijke preventiedienst. Deze entiteiten deden wel hun budgettaire bijdrage aan de groepsbrede besparing. Voor Digipolis werd het vte-besparingsdoel verlaagd omwille van een hogere gemiddelde loonkost. Het besparingsdoel van de gemonitorde entiteiten bedraagt door deze aanpassingen -856,5 vte. 

De feitelijke vte-evolutie voor de gemonitorde entiteiten bedroeg -759,8 vte tussen 31 maart 2013 en 30 juni 2018.

Er wordt een correctie gedaan op de vte-evolutie voor budgettaire aanpassingen aan de personeelslijn met een vte-impact, zodat de vte-evolutie een realistische weergave is van de personeelsbesparingen. Het betreft voornamelijk aanpassingen aan de groepsarchitectuur en personeelsuitbreidingen gefinancierd met subsidies of externe middelen. Rekening houdend met deze correcties wordt de netto vte-evolutie bijgesteld naar -1.016,4 vte. Het besparingsdoel 2019 is hiermee bereikt.

Deze cijfers houden geen rekening met een stijging van de openstaande vacatures, waardoor de gerealiseerde besparing overschat wordt. Voor stad en OCMW waren er op 30 juni 2018 ca. 280 vte openstaande vacatures.