Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP49 van 27 november 2012 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2013 ten behoeve van de politiezone en op basis van vorig dienstjaar gebruikte kredieten en rekening houdend met nieuwe gegevens, werd in samenspraak met de financieel verantwoordelijken van de politie een ontwerp begrotingswijziging 2013 opgemaakt.
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikel 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging
|
Fase |
Bestuursorgaan |
Datum |
Jaarnummer |
|
Politiebegroting 2013 - Gewone en buitengewone begroting van de Lokale Politie Antwerpen - Goedkeuring |
Gemeenteraad |
19 november 2012 |
1213 |
|
Politiebegroting 2013. Begrotingswijziging 1 (buitengewone) - Goedkeuring |
Gemeenteraad |
24 juni 2013 |
358 |
|
Politiebegroting 2013 - Begrotingswijziging 2 (gewone) - Goedkeuring |
Gemeenteraad |
24 juni 2013 |
406 |
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven deze uitgaven en ontvangsten ongewijzigd. Op de gewone begroting stijgen deze uitgaven van 12.408.761,00 EUR naar 12.408.949,94 EUR en blijven deze ontvangsten ongewijzigd.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting blijven deze uitgaven en ontvangsten ongewijzigd. Op de gewone begroting stijgen deze uitgaven van 234.284.996,00 EUR naar 234.308.946,00 EUR en blijven deze ontvangsten ongewijzigd.
Overboekingen: op de buitengewone begroting blijven de overboekingen ongewijzigd. Op de gewone begroting dalen de overboekingen van -12.854.806,00 EUR naar -13.204.806,00 EUR.
Opname van de rekening 2012: het geraamd resultaat van de rekening 2012 van de buitengewone begroting stijgt van 1.722.465,00 EUR naar 1.739.953,28 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2012 van de gewone begroting daalt van 66.905.859,00 EUR naar 54.861.150,83 EUR.
Het college neemt kennis van het resultaat van de politiebegroting 2013, na begrotingswijziging nummer 3 (buitengewone en gewone begroting) en beslist om dit als volgt ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad:
|
BUITENGEWONE BEGROTING 2013 NA WIJZIGING NUMMER 3 |
|||
|
Begroting 2013 |
Wijzigingen |
Begroting 2013 |
|
|
Vorige dienstjaren |
|||
|
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Resultaat vorige dienstjaren |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Eigen dienstjaar |
|||
|
Ontvangsten |
1.618.000,00 |
0,00 |
1.618.000,00 |
|
Uitgaven |
16.195.271,00 |
0,00 |
16.195.271,00 |
|
Resultaat eigen dienstjaar |
-14.577.271,00 |
0,00 |
-14.577.271,00 |
|
Overboekingen |
|||
|
Ontvangsten |
12.854.806,00 |
0,00 |
12.854.806,00 |
|
Uitgaven |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Resultaat overboekingen |
12.854.806,00 |
0,00 |
12.854.806,00 |
|
Resultaat van het dienstjaar |
-1.722.465,00 |
0,00 |
-1.722.465,00 |
|
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar |
1.722.465,00 |
17.488,28 |
1.739.953,28 |
|
Algemeen begrotingsresultaat |
0,00 |
17.488,28 |
17.488,28 |
|
GEWONE BEGROTING 2013 NA WIJZIGING NUMMER 3 |
|||
|
Begroting 2013 |
Wijzigingen |
Begroting 2013 |
|
|
Vorige dienstjaren |
|||
|
Ontvangsten |
370.064,00 |
0,00 |
370.064,00 |
|
Uitgaven |
12.408.761,00 |
188,94 |
12.408.949,94 |
|
Raming schrappingen Formulier T |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Resultaat vorige dienstjaren |
-12.038.697,00 |
-188,94 |
-12.038.885,94 |
|
Eigen dienstjaar |
|||
|
Ontvangsten |
|||
|
Prestaties |
2.978.000,00 |
0,00 |
2.978.000,00 |
|
Overdrachten |
214.528.377,00 |
0,00 |
214.528.377,00 |
|
Schuld |
1.553.941,00 |
0,00 |
1.553.941,00 |
|
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar |
219.060.318,00 |
0,00 |
219.060.318,00 |
|
Uitgaven |
|||
|
Personeel |
193.297.236,00 |
0,00 |
193.297.236,00 |
|
Werkingskosten |
33.349.888,00 |
0,00 |
33.349.888,00 |
|
Overdrachten |
5.625.872,00 |
23.950,00 |
5.649.822,00 |
|
Schuld |
2.012.000,00 |
0,00 |
2.012.000,00 |
|
Totaal uitgaven eigen dienstjaar |
234.284.996,00 |
23.950,00 |
234.308.946,00 |
|
Resultaat eigen dienstjaar |
-15.224.678,00 |
-23.950,00 |
-15.248.628,00 |
|
Overboekingen |
|||
|
Ontvangsten |
0,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Uitgaven |
12.854.806,00 |
650.000,00 |
13.504.806,00 |
|
Resultaat overboekingen |
-12.854.806,00 |
-350.000,00 |
-13.204.806,00 |
|
Resultaat van het dienstjaar |
-40.118.181,00 |
-374.138,94 |
-40.492.319,94 |
|
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar |
66.905.859,00 |
-12.044.708,17 |
54.861.150,83 |
|
Algemeen begrotingsresultaat |
26.787.678,00 |
-12.418.847,11 |
14.368.830,89 |
|
Reservefonds |
31.100.000,00 |
-1.950.000,00 |
29.150.000,00 |
|
Fonds voor risico en kosten |
0,00 |
2.922.356,00 |
2.922.356,00 |
|
Algemeen resultaat |
57.887.678,00 |
-11.446.491,11 |
46.441.186,89 |
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
|
Omschrijving |
Bedrag |
Boekingsadres |
Bestelbon |
|
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 |
NVT |
NVT |
NVT |