De kostprijs van deze aanwervingen wordt opgevangen door door de openstaande vacatures bij stadsreiniging in de eerste jaarhelft en het stijgende langverzuim bij contractuelen. Indien in de loop van 2018 blijkt dat er toch een budgettair tekort is, zal dit gecompenseerd worden.
De voorbije weken werd op verschillende momenten melding gemaakt van een stijgende werkdruk bij de operationele medewerkers van stadsbeheer/stadsreiniging (D- en E- niveau). Op vraag van de bedrijfseenheid stadsbeheer werd een analyse gemaakt om de oorzaken van deze stijgende werkdruk te kunnen verklaren.
Er zijn verschillende oorzaken gedetecteerd die maken dat de personeelsbezetting effectief onder druk komt te staan. Voor de verschillende oorzaken worden acties voorgesteld om het probleem onder controle te houden.
Vte-evolutie
De personeelsbezetting op D-en E-niveau bij stadsreiniging is het afgelopen jaar geëvolueerd van 862,6 vte naar 829,9 vte, met andere woorden een daling van -32,7 vte (cijfers inclusief startbaan cleanteam, artikel 60 en werkervaringsstage). Naast een aantal optimalisaties, is dit voornamelijk ten gevolge van een stijging in het aantal openstaande vacatures en de niet-ingevulde plaatsen voor startbaan cleanteam.
Momenteel zijn er selecties lopende voor 22 openstaande vacatures, waarvan 11 voor sociale tewerkstelling (werkervaringsstage) en 11 regulier. De instroom wordt op korte termijn verwacht.
Via deze maatregel werden in het verleden 31 vte gefinancierd door het Federaal Grootstedenbeleid. Op dit moment is nog slechts 21 vte (ten opzichte van 29 vte vorig jaar) van de 31 vte ingevuld. Vanaf 1 januari 2017 kunnen er immers geen nieuwe medewerkers in dit statuut geworven worden, en vanaf 1 januari 2019 vallen ook de subsidies voor de huidige medewerkers weg. Gezien de druk op de operationele werking is het aangewezen hiervoor zo snel mogelijk de 10 openstaande plaatsen in te vullen, en ook de plaatsen die mogelijk in de loop van 2018 vrijkomen, in te vullen. (Voor twee personen loopt het contract in de loop van 2018 af). Voor een structurele oplossing wordt een bijkomend collegebesluit opgesteld.
Stijging verzuim
Een bijkomend operationeel probleem, niet zichtbaar in de vte-evolutie, betreft een stijging van het verzuim (kort + langverzuim). In het geheel voor stadsreiniging bedroeg in 2014 het verzuimpercentage 9,6 %; in het eerste kwartaal 2018 bedroeg dit 13 %. Dit wil zeggen dat er per 100 medewerkers nu 3,4 medewerkers minder aanwezig zijn op de werkvloer. Op de totale bezetting vertegenwoordigt dit 26,7 vte. We moeten er echter ook rekening mee houden dat op dit moment ongeveer 73% van de populatie contractueel is (sterk gestegen de voorbije jaren). Qua vte's blijven deze medewerkers meetellen, maar hun loonkost valt weg na 1 maand ziekte. Op dit moment zijn er 47 medewerkers (44,3 VTE) langer dan 1 maand afwezig wegens ziekte of arbeidsongeval, waarvan de helft contractueel. Om de operationele problemen ten gevolge van verzuim op te vangen, is het aangewezen om de operationele bezetting zo snel mogelijk met 26,7 vte te versterken.
Daarnaast zijn er op dit moment 205 medewerkers (ongeveer 25%) die tijdelijk of definitief aangepaste taken hebben, zoals rugsparend werk. Rond de inzetbaarheid van deze medewerkers zullen specifieke acties worden opgezet.
Het college keurt goed dat de huidige openstaande plaatsen van het startbaan cleanteam (10 vte), evenals de plaatsen die mogelijk in de loop van 2018 vrijkomen, zo snel mogelijk ingevuld worden.
Het college keurt goed dat de operationele bezetting van stadsbeheer/stadsreiniging met 26,7 vte versterkt wordt om de stijging van het verzuim op te vangen.