2018_RVBAGSO_00156 - Patrimonium vastgoedprojecten - DE_17 - Stedelijk Lyceum Lakbors - Lakborslei 339, 2100 Deurne - Nieuwbouw en renovatie schoolgebouw - SO/14/790310 - Budgetverhoging bij aanbesteding - Goedkeuring

Gezien de projectkost > € 250.000 + € 15.000 (6% btw) = € 275.000 bedraagt, heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

De 2 onderdelen van dit beslissingsdocument betreffen;

1. De budgetverhoging

De projectkost is hoger dan de oorspronkelijke budgettering om volgende redenen;

• indexatie: de indexaanpassing van mei 2018 genereert een groter te reserveren budget voor indexatie dan oorspronkelijk opgenomen
• een grotere te bouwen oppervlakte: het destijds opgemaakte programma van eisen voorzag in een totale bruto-oppervlakte van 6.580m². Op basis van deze oppervlakte werd ook de projectkost begroot. Het uiteindelijke ontwerp resulteert in een bruto-oppervlakte van 7.633m². De destijds doorgevoerde wijziging van studierichtingen heeft een kleine stijging van de benodigde oppervlakte tot gevolg gehad. De grootste oppervlaktestijging is te wijten aan oorspronkelijk te laag ingeschatte oppervlakte voor technische lokalen enerzijds, en een te laag ingeschatte verhouding tussen bruto - en netto-oppervlakte anderzijds. De in het huidige ontwerp voorziene oppervlakte valt nog steeds binnen de fysische norm van AGION. Voor de 1.053m²  bijkomend te bouwen oppervlakte dient bijkomend budget voorzien
• een lage inschatting van de eenheidsprijzen: bij de raming van het project in 2014 werd uitgegaan van de AGION - financiële norm. In het verleden is reeds gebleken dat de door AGION gehanteerde vierkante-meter-prijzen meestal lager liggen dan de werkelijke kostprijs van de gerealiseerde projecten. De huidig geraamde vierkante-meter-prijs van dit schoolgebouw werd vergeleken met een globaal gemiddelde vierkante-meter-prijs van recent gerealiseerde schoolgebouwen en overschrijdt deze niet.

2. De aanpassing van de timing van het project

Ten tijde van de scopewijziging werd de timing van het project met één jaar achteruit geschoven omwille van de zoektocht naar een oplossing voor de parkeerproblematiek op deze site. Concreet betekende dit dat de werken einde 2018 zouden starten en dat het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen zou worden na de zomervakantie van 2021.

De huidige timing voorziet in een start van de werken in mei 2019, de ingebruikname van het gebouw blijft behouden na de zomervakantie van 2021.

De aanpassing van de startdatum van de werken is te wijten aan het moeizame vergunningstraject enerzijds, en de vaststelling van de budgetoverschrijding, waarvoor in dit beslissingsdocument goedkeuring wordt gevraagd, anderzijds.

Publicatie aanbesteding: oktober 2018

Gunning aannemer: maart 2019

Start werken: mei 2019

Einde werken: juni 2021

Ingebruikname school: 1 september 2021

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Op 8 september 2017 heeft de raad van bestuur de huidige projectkost voor bovenvermeld project goedgekeurd.

Op 19 december 2012 werden een aantal secundaire scholen doorgelicht, waarvan SISOII te Deurne (Lakborslei 339) een negatieve beoordeling ontving. De hierop ingediende verbeteringsplannen werden ontoereikend bevonden. Een meer structurele en overkoepelende oplossing werd geboden door het voorzien van een masterplan voor de reorganisatie van meerdere scholen in Deurne. Deze site maakt deel uit van een totaalproject waarin een herorganisatie van 4 vestigingen van het Stedelijk Onderwijs in Deurne gepland wordt.

Op de site aan de Lakborslei zal een nieuwe school voorzien worden welke aangeduid wordt met de titel 'Stedelijk Lyceum Lakbors'. Organisatorisch gaat het om een nieuwe vestiging waar een aantal leerlingen van twee reeds bestaande scholen zullen worden samengebracht.

Het bouwheerschap voor dit project werd gedelegeerd aan AG Vespa. In april 2016 werd, na een architectuurwedstrijd, de architectuuropdracht toegekend aan Korteknie-Stuhlmacher Architecten.

Dit beslissingsdocument bestaat uit twee onderdelen:

1. de budgetverhoging van de projectkost van €14.578.251,67 inclusief BTW naar €17.660.588,45 inclusief BTW.

2. de aanpassing van de timing met een verschuiving van de start van de werken van december 2018 naar mei 2019. De datum van ingebruikname blijft ongewijzigd (september 2021).

Er werd door AG Vespa een raming opgemaakt.

In onderstaande tabel een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen inclusief btw) zoals opgenomen in projectfiche 397;

Het dossier betreft de herbestemming van historische AGION-restmiddelen aangevuld met de reguliere AGIOn pot 2018 en 2019.

Er is van AGION nog geen prinicpiële goedkeuring.

Het aandeel AGION werd geraamd op € 7.716.687,80, zijnde 60% van de subsidiabele werken van de bouwkost.

Er zijn voor dit dossier historische AGION-restmiddelen beschikbaar ten bedrage van € 6.580.837,46, het resterende subsidiebedrag van € 1.135.850,34 zal worden aangevraagd op de reguliere pot 2018 en 2019.

Het project wordt gefinancierd door het budget opgenomen in het masterplan categorie 'capaciteit basisonderwijs'.