2018_RVBAGSO_00158 - Patrimonium vastgoedprojecten_HO_15, Het Kompas, Montessoristraat 15, capaciteitsdossier, 1422864 - budgetverhoging - Goedkeuring

Gezien de projectkost > 250.000,00 EUR (excl. BTW) bedraagt, heeft de Raad van Bestuur de beslissingsbevoegdheid.

1/ Budgetverhoging ten gevolge van verhoogde eenheidsprijs.

Op basis van recente aanbestedingen binnen het AGSO kunnen we vaststellen dat er een wijzigende conjunctuur is binnen de bouw. Er zijn minder inschrijvingen en hogere eenheidsprijzen.

De AGION eenheidsprijs confrom de financiële norm (1.368,44€ excl. btw) die in het projectvoorstel van 24/11/2017 gehanteerd werd is niet meer toereikend.

PAT V/P heeft onderzoek gedaan naar de eenheidsprijzen voor nieuwbouwvolumes. De nieuwe eenheidsprijs werd vastgesteld op 1.670,00€ excl. btw en is gebaseerd op recente geïndexeerde gunningsprijzen.

2/ Budgetverhoging ten gevolge van bijkomende werken die volgen uit het brandweeradvies:

• bestaande verharde speelplaats thv Hagelandstraat toegankelijk maken voor brandweerwagen;
• plaatsen hydrant;
• snoeien bomen;

Opstart dossier: 10/2017

Keuze architect: 12/2017

Agion ontwerpdossier indienen: 09/2018

Bouwaanvraag: 10/2018

Aanbesteding: 11/2018

Gunning aannemer: 03/2019

Start uitvoering: 05/2019

Ingebruikname nieuwbouw: 1/09/2020

Voorlopige oplevering: 30/11/2020

Niet van toepassing

Volgende gunningswijzen zullen gehanteerd worden:

Architect: kleine pool, reeds gegund (DIRCOM dd 15/01/2017)

Veiligheidscoördinatie ontwerp: raamcontract, reeds gegund (MVP dd 18/01/2017)

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: raamcontract

EPB-verslaggever: raamcontract, reeds gegund (MVP dd 18/01/2017)

Aannemer : mededingingsprocedure met onderhandeling of open procedure

Deze werken kaderen binnen een capaciteitsdossier.

In 2020 vervalt de vergunning van de mobiele units die twee klaslokalen huisvesten. Om de doorstroom tot een  volwaardige 3-stroom basisschool te kunnen garanderen is er nood aan extra ruimte.

Aangezien in het verleden verschillende werken zijn uitgevoerd binnen een context van het realiseren van een tweestroom is het nodig om de werking van de bestaande infrastructuur grondig te analyseren en aanpassingen uit te voeren waar nodig.

Op 24/11/2017 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd voor een totale projectkost van € 2.349.051,47.

Naar aanleiding van prijsonderzoek ten gevolge van aanhoudende hoge offerteprijzen en stijgende indexering dringt een budgetverhoging zich op.

Na de werken zal de school een capaciteit beogen van 690 leerlingen.

In onderstaande tabel een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. BTW).

De bouwkost van de nieuwbouw wordt geraamd op basis van een vastgestelde eenheidsprijs (geëxtrapoleerd en geïndexeerde prijs van recente gunningen). De bouwkost van de overige onderdelen wordt geraamd op basis van eerder uitgevoerde projecten.

Bedrag in projectfiche: 

In het Masterplan Patrimonium 2014-2019 V2.0 is een budget gereserveerd voor deze werken van 2.349.051,47€. Het bedrag is ontoereikend. Er dient bijgevolg een bedrag van €486.928,41  bijkomend te worden voorzien. Het grootste deel van de budgetverhoging zal worden uitgegeven in 2020, dus in een volgende legislatuur.

Verhuis: 

Er is geen verhuis naar een andere locatie voorzien.

Agion: 

Het betreft een AGION-dossier. Er is nog geen principeakkoord. Het dossier wordt ingediend op de capaciteitspot 2018.

Het AGION-aandeel werd op de taskforce vastgesteld op 623.130,00 € bedrag incl. BTW.

Het aandeel AGSO bedraagt:  2.212.849,88€ incl. BTW.

Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost):

1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169). De geraamde kost bedraagt 5.000,00€ bedrag  en is te voorzien in 2020.
2. Los meubilair (uitsluitend voor nieuwbouw).De geraamde kost bedraagt € 80.000,00 bedrag en is te voorzien in 2020.Er wordt een nieuwe PF aangemaakt voor dit onderdeel.
3. Aanpassingen openbare wegenis: extra werken ten gevolge van brandweeradvies. De geraamde kost bedraagt € 50.000,00 bedrag en is te voorzien in 2020. Er wordt een nieuwe PF aangemaakt voor dit onderdeel aangezien deze werken een aparte flow zullen volgen.