Impact projectkost
De totale verwachte wijzigingen, aanpassing erelonen en bijkomende werkingsmarge (10% van nog te factureren bedrag) bedraagt € 221 841,45. De huidige werkingsmarge bedraagt € 56 044,23. Het bijkomende budget bedraagt € 165 797,22.
De goed te keuren bedragen worden gedeeltelijk opgevangen in de voorziene werkingsmarge. Er wordt een budgetverhoging aangevraagd.
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw):
|
|
Status 8 |
Goed te keuren bedragen |
Status 9 |
|
Bouwkost |
€ 1 384 934,64 |
|
€ 1 384 934,64 |
|
Gegund bedrag |
€ 1 220 014,15 |
€ 1 220 014,15 |
|
|
VH + |
€ 27 760,70 |
|
€ 27 760,70 |
|
VH - |
€ 000,00 |
|
€ 000,00 |
|
Minwerken |
€ -6 290,08 |
|
€ -6 290,08 |
|
Meerwerken |
€ 143 449,86 |
|
€ 143 449,86 |
|
Erelonen |
€ 169 292,10 |
|
€ 169 292,10 |
|
Bedrag bij gunning |
€ 152 484,87 |
|
€ 152 484,87 |
|
Effect op erelonen |
€ 16 807,23 |
€ 16 807,23 | |
|
Werkingsmarge |
€ 56 044,23 |
|
€ 221 841,45 |
|
Bedrag bij gunning |
€ 122 001,42 |
|
€ 122 001,42 |
|
Budgetaanpassing WM |
+ € 57 885,26 |
+ € 165 797,22 |
€ 223 682,48 |
|
Effect verrekeningen WM |
- € 123 842,45 |
|
- € 123 842,45 |
|
Prijsherziening |
€ 91 784,46 |
- € 52 857,69 |
€ 38 926,77 |
|
TOTALE Projectkost |
€ 1 702 055,44 |
+ € 112 939,53 |
€ 1 814 994,96 |
Het budget, opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019, categorie DB is niet toereikend.
|
Bedrag voorzien bij laatst goedgekeurde status |
€ 1 702 055,44 |
|
Bedrag extra te voorzien in deze legislatuur |
€ 112 939,53 |
Agion
Het dossier betreft een Agion dossier.
Het werd ingediend op de reguliere pot 2016, betreft eveneens overdrachtmiddelen uit dossier 0.24427 en restmiddelen uit dossier 0.2803 en 0.6429.
Er is reeds een definitieve goedkeuring.
Het bedrag van de goedkeuring bedraagt € 910 636,10.
Gezien de verwachte meerkost ≥ € 250 000 excl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
Op 25/11/2016 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd voor een totale projectkost van € 1.510.424,7.
Op 24/11/2017 werd overgegaan naar fase gunning met een aangepaste projectkost van € 1.509.820,48.
Op 22/06/2018 heeft de raad van bestuur een budgetverhoging goedgekeurd met een aangepaste projectkost van € 1.694.634,44.
Na budgetverhoging betroffen de percelen:
Perceel 1: algemene aanneming voor de werken in functie van doorlichting en brandveiligheid
Perceel 2: branddetectie
Perceel 3: eerste uitrusting
Perceel 4: demonteren, stockeren en herplaatsen van white board en beamer
Perceel 5: leveren en plaatsen van wifi antennes en databekabeling
Perceel 6: leveren en plaatsen van sanitaire accesoires
Perceel 7: verplaatsen van bedieningsbord van bestaande alarminstallatie
Volgende percelen werden reeds gegund:
|
Onderwerp |
Beslissingsorgaan / datum |
Bedrag |
|
Perceel 1 |
Raad van bestuur d.d. 24/11/2017 |
€ 1 080 408,07 |
|
Perceel 2 |
Zakelijk directeur d.d. 18/12/2017 |
€ 48 832,59
|
|
Perceel 3 |
Zakelijk directeur d.d. 19/04/2018 |
€ 67 003,98 |
|
Perceel 4 |
Manager vastgoeprojecten dd. 26/03/2018 |
€ 514,25
|
|
Perceel 6 |
Manager vastgoeprojecten dd. 28/08/2018 |
€ 2 182,57 |
Deze beslissing betreft een budgetverhoging voor verwachte meerwerken voor percelen 1, 2 en 3.
Budgetverhoging
Bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen.
De voornaamste wijzigingen zijn ten gevolge van onvoorziene omstandigheden en een aantal hiaten in het bestek. Ze betreffen bezettingswerken, vloerafwerking, schilderwerken, akoestische maatregelen en binnenschrijnwerk; bijkomende gasdetectie en uitbreiding van de brandmeldinstallatie; (her)installatie van elektrisch materiaal zoals borden en kopieertoestellen en tot slot maatregelen tegen optrekkend vocht.
De verwachte meerkost (geraamde bouwkost, geraamde erelonen en werkingsmarge resterende bouwkost) bedraagt € 221 841,45 (incl. BTW).
Impact planning:
De wijzigingen hebben invloed op de vooropgestelde timing. Meerwerken dienen gespreid uitgevoerd te worden in de schoolvakanties. De nieuwe einddatum wordt geprikt op 17 04 2019, einde paasvakantie.
art. 38/1 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de budgetverhoging goed voor een bedrag van € 112 939,53 incl. btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt kennis van de nieuwe projectkost met een bedrag van € 1 814 994,96 incl. btw.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedellijk Onderwijs Antwerpen neemt kennis van de verlengde timing ten gevolge van de wijzigingen. De nieuwe einddatum wordt voorzien op 17 april 2019.
Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoedprojecten
De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 572 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
PV SCC 00 DB 572
OD_0801 DB