Het betreft een principiële beslissing met betrekking tot grote investeringskosten.
Om een antwoord te bieden op deze problematiek herziet het Stedelijk Onderwijs de beslissing om de prijsherzieningen te ramen volgens de vaste indexvoet van 1%, en wordt deze opnieuw variabel gemaakt op basis van een systematische berekening. In mei 2018 werd een nieuwe indexvoet berekend volgens de gemiddelde jaarlijkse verandering van de Abex-index van na de crisis (2009) tot heden, met name 1,72%. Deze indexvoet werd toegepast op de projecten in de masterplantool. Vanaf nu zal opnieuw halfjaarlijks geëvalueerd worden of de indexvoet al dan niet moet aangepast worden met impact op de voorziene budgetten in de masterplantool voor prijsherzieningen.
De evolutie van de Abex-index over de laatste 2 jaren is hoger dan de berekende 1,72% (2,53% en 2,33%), maar omdat volgens het federaal planbureau verwacht wordt dat gezondheidsindex en consumptieprijzenindex in 2019 opnieuw minder snel zullen stijgen, de raming van de prijsherzieningen het zwaarst doorweegt op lange termijn en er in de huidige masterplantool slechts 1 indexvoet kan gebruikt worden, houdt het Stedelijk Onderwijs toch vast aan het berekende gemiddelde. Dit uitgangspunt impliceert dat de werkelijke prijsherzieningen voor projecten die op korte termijn in uitvoering gaan, of reeds in uitvoering zijn, mogelijk hoger zullen zijn dan het begrote bedrag.
Ten gevolge van de gewijzigde conjunctuur kunnen er met het beschikbare budget in de periode 2018-2022 minder projecten gerealiseerd worden dan gepland in het masterplan. De engagementen die genomen zijn bij de opmaak van het masterplan rond doorlichtingen, veiligheid, capaciteit basisonderwijs, herverkaveling secundair en klimaatdoelstellingen zullen wel gerealiseerd worden.
nvt
nvt
nvt
De verwachte indexeringen en prijsherzieningen van de vastgoedprojecten van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen worden ingeschat door middel van een indexvoet op basis van de Abex-index. De Abex-index weerspiegelt de nationale gemiddelde evolutie van de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privéwoningen en is gerelateerd aan de prijswijzigingen van de basismaterialen en de kost van de arbeid. Tweemaal per jaar, in mei en november, publiceert de Associatie van Belgische Experten een nieuwe index.
Sinds de start van het gebruik van de masterplantool in 2013 werd de indexvoet berekend op basis van de gemiddelde jaarlijkse verandering van de Abex-index van 2000 tot heden. De indexvoet werd halfjaarlijks, bij het verschijnen van een nieuwe Abex-index, geactualiseerd. Vanaf april 2014 werd deze indexvoet berekend op basis van de gemiddelde jaarlijkse verandering van de Abex-index van de afgelopen 10 jaar en halfjaarlijks geactualiseerd.
In het najaar van 2016 stelde de afdeling Vastgoedprojecten vast dat de prijsherzieiningen waarmee ze geconfronteerd werden lager waren dan onze inschatting ervan op basis van de gemiddelde evolutie van de Abex-index van de afgelopen 10 jaar. Om efficiënter om te springen met het beschikbare budget werd besloten af te stappen van de berekeningswijze en vanaf oktober 2016 tot eind 2019 een vaste indexvoet van 1% aan te houden. Deze indexvoet zou slecht gewijzigd worden wanneer er zich grote wijzigingen zouden voordoen. (zie presentatie RVB dd.20161125-Masterplan 2014-2019 versie 3)
In het voorjaar van 2018 stelde de afdeling Vastgoedprojecten vast dat, naar aanleiding van de stijgende conjunctuur, het gereserveerde budget voor prijsherzieningen systematisch ontoereikend was voor de werkelijke prijsherzieningen.
De impact van de gewijzigde indexvoet op het benodigde budget voor de realisatie van het masterplan bedraagt circa 7 miljoen euro in de periode 2018-2022. Voor de projecten waar de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs reeds een projectvoorstel goedkeurde, bedraagt de verhoging van de uitgaven circa 3 miljoen euro, voor de projectideeën die nog niet ter goedkeuring werden voorgelegd bedraagt de verhoging circa 4 miljoen euro.
Uitvoering beslissing:
In mei 2018 werd een nieuwe indexvoet berekend volgens de gemiddelde jaarlijkse verandering van de Abex-index van na de crisis tot heden, met name 1,72%. Deze indexvoet werd toegepast op de projecten in de masterplantool.
Halfjaarlijks, na het verschijnen van een nieuwe Abex-index, zal de coördinator masterplan evalueren of de indexvoet al dan niet moet aangepast worden en advies voorleggen aan het bestuur.
De raad van bestuur regelt de financiële gevolgen als volgt:
De impact van het optrekken van indexvoet van 1% naar 1,72%, op het benodigde budget voor de realisatie van het masterplan bedraagt circa 7 miljoen euro in de periode 2018-2022. Voor de projecten waarvoor de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs reeds een projectvoorstel goedkeurde, bedraagt de verhoging van de uitgaven circa 3 miljoen euro, voor de projectideeën die nog niet ter goedkeuring werden voorgelegd, bedraagt de verhoging circa 4 miljoen euro.
Ten gevolge hiervan kunnen met het beschikbare budget in de periode 2018-2022 minder projecten gerealiseerd worden dan gepland in het masterplan. De engagementen die genomen zijn bij opmaak van het masterplan rond doorlichtingen, veiligheid, capaciteit basisonderwijs, herverkaveling secundair en klimaatdoelstellingen zullen wel gerealiseerd worden.