2019_RVBAGSO_00065 - Patrimonium vastgoedprojecten - BR_10 - SO/14/746718_De Leerexpert Dullingen, Dullingen 46, 2930 Brasschaat_Nieuwbouw en renovatie schoolgebouw - Budgetverhoging na uitvoering fase 1 - Goedkeuring

Er werd door AG Vespa een aangepaste projectkost opgemaakt.

In onderstaande tabel een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen inclusief btw) zoals opgenomen in projectfiche 38;

Het dossier betreft een AGION-dossier aangevraagd op de reguliere AGIOn pot 2016.

Er is van AGION een principiële goedkeuring ten bedrage van € 2.166.356,34 incl. btw.

Het project wordt gefinancierd door het budget opgenomen in het masterplan categorie 'hedendaags onderwijs'.

Gezien de projectkost > € 250.000 bedraagt heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Niet van toepassing.

Op 27 mei 2016 heeft de raad van bestuur de huidige projectkost voor bovenvermeld project goedgekeurd.

Het bouwheerschap voor dit project werd gedelegeerd aan AG Vespa. In november 2015 werd, na een architectuurwedstrijd, de architectuuropdracht toegekend aan Compagnie-O Architecten.

De schoolgebouwen van De Leerexpert Dullingen worden in de loop van 2018/2020 gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel. Heden wordt de eerste fase, het realiseren van een nieuwbouwvleugel voor de basisschool, afgerond. In de volgende fases worden nog de totaalrenovatie van het bestaande schoolgebouw, evenals de heraanleg van de voortuinstrook en de aanleg van een parking voorzien.

De gebouwen bieden onderdak aan een school voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals een multifunctioneel centrum waarmee nauw samengewerkt wordt.

De leerlingen van deze school hebben allemaal een motorische en/of mentale beperking. De voorbije jaren werd vastgesteld dat de zorgnoden van het doelpubliek ernstig toenamen in vergelijking met de zorgnoden ten tijde van de ontwerpfase. In december 2017 gaf de school aan dat enkele aanpassingen in het ontwerp opportuun zouden zijn om aan deze problematiek tegemoet te komen. Op dat moment bevond het project zich reeds op het einde van de fase gunning.

Omdat bleek dat voor de gewijzigde noden vooral praktische aanpassingen zich opdrongen werd beslist om het project niet on hold te zetten maar het aanpassingstraject gelijktijdig met de beginfase van de werken te laten verlopen.

In februari 2018 werden de werken gegund aan aannemer Brebuild algemeen bouwbedrijf nv. De te gunnen bouwkost was hoger dan de geraamde bouwkost. Rekening houdend met de verwachte aanpassingen, en omdat een gunning haalbaar was binnen het voorziene projectbudget,werd op dat moment nog geen budgetverhoging aangevraagd.

Op advies van AG Vespa werd beslist om eerst de gewenste aanpassingen in kaart te brengen en in een later stadium in één beweging de goedkeuring van de aanpassingen alsook de verhoging van de bouwkost te voorzien.

Naast een stijging van de projectkost omwille van een hoger gunningsbedrag en aanpassingen in het ontwerpdossier zijn er inmiddels nog bijkomende factoren die een vraag tot bijkomend budget genereren.

Bovenstaande aanpassingen resulteren in een totale verhoging van de projectkost van € 5.633.902,97 inclusief btw naar € 6.358.537,97 inclusief btw.

De raad van bestuur geeft goedkeuring aan deze aanpassingen en aan de bijhorende budgetverhogingen.

De 5 onderdelen van de budgetverhoging betreffen;

1. Verhoging bouwkost

De bouwkost is hoger dan de oorspronkelijke budgettering om volgende redenen;

• verhoogd gunningsbedrag: de gegunde bouwkost overschrijdt de destijds geraamde bouwkost. De gegunde vierkante-meter-prijs van dit schoolgebouw (1.665 euro/m²) werd vergeleken met een globaal gemiddelde vierkante-meter-prijs van recent gerealiseerde schoolgebouwen (1.770 euro/m²) en overschrijdt deze niet.
• aanpassingen op vraag van de school: om tegemoet te komen aan de wijzigende noden van het doelpubliek worden er zowel praktisch als organisatorisch een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het project. De meerkost van deze aanpassingen wordt geraamd op € 244.055 inclusief btw.

2. Verhoging erelonen

De erelonen zijn hoger dan de oorspronkelijke budgettering om volgende redenen;

• btw-aanpassing AG Vespa: omwille van een interne aanpassing van de btw-percentages op erelonen bij AG Vespa van 6% naar 21% stijgen de budgetten voor erelonen
• bijkomende erelonen: de door de school gevraagde aanpassingen leiden tot een aanpassing van de plannen waarvoor bijkomend ereloon voorzien dient te worden
• onvoorziene erelonen: tegen de afgeleverde omgevingsvergunning werd een beroepsprocedure aangespannen, de juridische kosten voor deze procedure veroorzaken een stijging van de erelonen

4. Vastlegging werkingsmarge

De werkingsmarge wordt opnieuw berekend en vastgelegd voor de nog openstaande bouwkost van fase 2 tot en met 4 (10% werkingsmarge). 

5. Aanpassing indexatie

De recente indexaanpassingen genereren een groter budget voor indexatie dan oorspronkelijk opgenomen.

Niet van toepassing.