2019_RVBAGSO_00040 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/15/1027249 - Stedelijke basisschool De Octopus - Sint-Rochusstraat 22, 2100 Deurne (Antwerpen) - afbraak, renovatie en nieuwbouw - goedkeuring overeenkomst AG Stedelijk Onderwijs en AG VESPA en budgetverhoging - Goedkeuring

Gezien de projectkost ≥ € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

delegatie bouwheerschap project

Het bouwheerschap van dit project zal gedelegeerd worden aan AG VESPA. Hieromtrent wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgetekend met de vastlegging van de bijhorende geraamde begeleidingskost.

budgetverhoging

De raming bijgevoegd bij het projectvoorstel werd gebasseerd op de financiële norm/vierkante-meter-prijs van AGION (toenmalig € 1378,99/m2).  Binnen AGSO werd, in functie van de stijgende prijzen, geconcludeerd dat deze financiele norm niet afdoende was. Op basis van nacalculatie van verschillende projecten werd een nieuwe vierkante-meter-prijs bepaald. Ook AG Vespa heeft, voor grote projecten, waar in het algemeen de vierkante meter prijs iets lager ligt, een nacalculatie gedaan van de vierkante-meter-prijs. Zij gebruiken een prijs van €1 717,72/m2 incl. btw. Op basis van dit cijfer werd de raming door AG VESPA hermaakt. De budgetverhoging is hier het gevolg van. 

Daarnaast verhoogt, door het opschuiven van de planning, ook de prijs van de prijsherziening/indexatie.

Planning

gunning architect: 06/2019
start der werken: 11/2021
voorlopige oplevering: 10/2023
in gebruikname: 01/2024 of 09/2024

Belangrijke randvoorwaarde :

Om deze planning aan te kunnen houden is een oplossing tot tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Momenteel worden enkele pistes verder onderzocht.

n.v.t.

Onderwijsniveau: BAO
Onderwijsvorm: n.v.t.
aantal stromen: 2

Op 27 april 2018 heeft de raad van bestuur het project voorstel van bovenvermeld project goedgekeurd voor een totale project van € 11 578 532,11.

Voor de realisatie van dit project wordt een samenwerking overeengekomen tussen AG Stedelijk Onderwijs en AG VESPA.

Financieel overzicht
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw), vergeleken met raming, bijgevoegd bij projectvoorstel. De bouwkost is gebaseerd op een raming van AG VESPA.

Het budget, opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025, categorie CB is niet toereikend.

Er dient een budgetverhoging aangevraagd omwille van de aanpassing van de vierkante-meter-prijs.

De uitgave van de budgetverhoging is voorzien in 2023/2024.

Er is nog geen principeakkoord.Agion
Het dossier betreft een Agion dossier. Er zijn restmiddelen beschikbaar ten bedrage van € 3 148 876,84 incl. btw. Om deze middelen te kunnen aanspreken dient een motivatiedossier te worden ingediend aangezien de deadline die Agion oplegt om het dossier in te dienen niet haalbaar is. Tevens is er nog een probleem in verband met het vestigingsnummer waaraan deze middelen gekoppeld zijn. Ook dit dient nog uitgeklaard te worden.

Het dossier zal worden ingediend op de reguliere pot 2021.

We gaan voorlopig uit van volgende verdeling:
- Aandeel Agion: € 4 062 837,84 (regulier) + € 3 148 876,84 (restmiddelen)
- Aandeel AGSO: € 7 390 760,24