2018_RVBAGSO_00144 - Patrimonium Vastgoedprojecten, DBFM Scholen van Morgen - Topsportinternaat fase 2 - Dokter Donnyplein, Wilrijk - Voorontwerp bis en vergunningsaanvraagdossier - Goedkeuring

Op basis van de huidige plannen en de raming van de architect heeft Scholen van Morgen de totale investeringskost herberekend. De berekening wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. In deze berekening wordt geen rekening gehouden met een werkingsmarge.

Hieronder een overzicht van de bedragen goedgekeurd bij projectvoorstel en de goed te keuren bedragen bij het voorontwerp bis (alle bedragen incl. BTW). Gezien de gedetailleerde raming van Scholen van Morgen wordt een werkingsmarge van 5% in plaats van 10% gehanteerd. De werkingsmarge wordt enkel voorzien op de directe bouw- en bouwgerelateerde kosten die zijn opgenomen in de simulatie.

Het bedrag van € 3.631.526,00 opgenomen in de Masterplantool is ontoereikend waardoor een bedrag van € 279.731,33 wordt bijgevraagd voor de uitvoering van dit project. De gewijzigde kostprijs is te verklaren door een wijziging van de gevelmaterialen en het ventilatiesysteem en de verschuiving van de parking en de middenspanningscabine van Topsportinternaat gebouw 1 naar gebouw 2. 

De Vlaamse regering heeft AG SO in december 2017 subsidies toegekend voor een internaat voor 60 leerlingen, ten bedrage van € 1.730.775. Uit een herberekening door AG SO, waarbij rekening wordt gehouden met een internaat voor 40 leerlingen, bedraagt het subsidiebedrag € 1.350.000.

Gezien de subsidies pas bij voorlopige oplevering worden uitbetaald, prefinanciert het AG SO de volledige projectkost.

De totale projectkost (incl. werkingsmarge) wordt geraamd op € 3.911.257,33. Uitgaande van € 1.350.000 aan subsidies bedraagt het eigen aandeel voor AG SO € 2.561.257,33. Een inschatting van de spreiding van de kosten wordt als bijlage toegevoegd (zie PF 915 Financieringstabblad). De grootste uitgave is voorzien in de volgende legislatuur.

De raad van bestuur heeft volle beslissingsbevoegdheid.

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) keurde op 22 juni 2015 (jaarnummer 67) de conceptnota betreffende de oprichting van een topsportinternaat goed.

De raad van bestuur van AG SO besliste op 24 juni 2016 (jaarnummer 102) om een zakelijk recht (erfpacht) te verwerven voor 50 jaar op gronden van het OCMW aan het Dokter Donnyplein te Wilrijk voor de bouw van een topsportinternaat.

De raad van bestuur van AG SO bevestigde op 25 november 2016 (jaarnummer 192) deel te nemen aan het DBFM-programma “Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur” voor de realisatie van een topsportinternaat.  Hiertoe sloot de raad van bestuur een voorcontract en bundelingsovereenkomst af met de DBFM-vennootschap “DBFM Scholen van Morgen nv” voor gebouw 1.

De Vlaamse overheid keurde op 5 mei 2017 het decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur goed.

De Vlaamse Regering keurde op 16 juni 2017 het uitvoeringsbesluit houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur goed.

Het decreet en uitvoeringsbesluit zijn gericht op een structurele subsidieregeling voor topsportinfrastructuur, waarbij door de Vlaamse overheid 4-jaarlijks (per olympiade) een oproep tot dossiers voor aanvraag tot subsidiëring wordt gelanceerd.  Er zijn heel wat voorwaarden en criteria verbonden aan deze subsidiedossiers.

AG SO diende op 29 september 2017 het subsidieaanvraagdossier in bij de Vlaamse Overheid voor het verkrijgen van subsidies ten behoeve van het project Topsportinternaat Antwerpen gebouw 2.

De Vlaamse Regering kende op 18 december 2017 een subsidiebedrag van € 1.730.755 goed voor het project Topsportinternaat Antwerpen gebouw 2.

De raad van bestuur van AG SO keurde op 26 januari 2018 (jaarnummer 4) het projectvoorstel goed voor het project Topsportinternaat Antwerpen gebouw 2. Hierbij werd een samenwerking voorzien met de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen voor het ontwerp en de bouw van gebouw 2, als uitbreiding op de overeenkomst voor gebouw 1.

De raad van bestuur van AG SO keurde op 23 februari 2018 (jaarnummer 29) een aangepast projectvoorstel goed voor het project Topsportinternaat Antwerpen gebouw 2. Hierbij werd besloten dat de realisatie van gebouw 2 niet wordt opgenomen door de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen, maar zal gecoördineerd worden door AG SO.

De raad van bestuur van AG SO keurde op 23 maart 2018 (jaarnummer 55) een aangepast projectvoorstel goed voor het project Topsportinternaat Antwerpen gebouw 2. Hierbij werd besloten dat voor de realisatie van gebouw 2 een samenwerking wordt aangegaan met de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen

Het voorontwerp bis en het vergunningsaanvraagdossier bestaan uit volgende zaken die hieronder verder besproken worden: plannen, projectplanning en een raming van de projectkost.

1/ Plannen

Op basis van de projectdefinitie d.d. 4 april 2018 en het goedgekeurde voorontwerp d.d. 27 juni 2018 heeft de architect het ontwerp verder uitgewerkt. De plannen zijn de voorbije maanden verschillende malen voorgesteld aan en besproken met de directie van de Topsportschool. De opzet beantwoordt aan de visie van de Topsportschool en de projectdefinitie. Het project is eveneens voorgesteld aan de Welstandcommissie en heeft na de doorvoering van enkele wijzigingen een gunstig advies ontvangen.

2/ Projectplanning

Om de realisatie van Topsportinternaat gebouw 2 te bespoedigen is dit dossier gebundeld met Topsportinternaat gebouw 1. Voor gebouwen 1 en 2 wordt een gezamenlijke vergunningsaanvraag ingediend. De gebouwen zullen samen worden aanbesteed en uitgevoerd. Ten gevolge van deze bundeling is de projectplanning van gebouw 2 gewijzigd.

In bijlage is een door Scholen van Morgen opgemaakte planning toegevoegd. De voorlopige oplevering van gebouwen 1 en 2 wordt hierbij voorzien in mei 2021. Er wordt onderzocht hoe deze planning geoptimaliseerd kan worden om de datum van voorlopige oplevering te vervroegen. 

Hieronder enkele ingrepen in de planning die mogelijk zijn:

• Fase aanbesteding 1 maand vroeger aanvangen;
• De voorbereidingsfase bouw met 1 maand inkorten.

3/ Raming van de projectkost

De totale bouwkost van gebouw 1 en 2 is gestegen met als belangrijkste oorzaken:

• Een opwaardering van de gevelmaterialisatie, op vraag van de Welstandscommissie;
• Een wijziging van het ventilatiesysteem van type C naar D, noodzakelijk om het beoogde binnencomfort te behalen.

Verder is er een verschuiving van bouwkost van gebouw 1 naar 2 omwille van:

• Een aangepaste inplanting van de parking, op vraag van de Welstandscommissie;
• Een aangepaste positie van de  middenspanningscabine. Deze wordt nu inpandig voorzien in gebouw 2, in plaats van uitpandig ter hoogte van gebouw 1.

Hieronder een evaluatie van de directe bouwkost (gebouw) t.o.v. de financiële norm AGION van Juli 2018 (1.403,436 €/m² E-peil plichtig), alle bedragen excl. BTW.

Hieronder een overzicht van de opbouw van de investeringskost van gebouw 2.

Opmerking betreffende het BTW tarief op de bouw- en bouwgerelateerde kosten:

Momenteel wordt in overeenkomst met de richtlijnen van AGION een BTW-tarief van 12% gehanteerd (niet vrijgesteld internaat, nieuwbouw). Scholen van Morgen en AG SO onderzoeken of voor de bouw- en bouwgerelateerde kosten van gebouw 2 hetzelfde BTW-tarief van 6% gehanteerd kan worden als voor gebouw 1. 

Hieronder een evolutie van de totale investeringskost (eigen aandeel + subsidiëring) ten opzichte van de laatst goedgekeurde fase, alle bedragen incl. BTW.

Het principe dat een DBFM-opdracht wordt gebundeld met een klassieke overheidsopdracht is gekend en aanvaard en wordt door Scholen van Morgen reeds toegepast. De opdracht waarvan de overheid niet wil dat het wordt onderhouden en gefinancierd door de vennootschap maar waarvoor de gewone overheidsopdrachtenreglementering geldt, wordt omschreven als het niet-configuratiegedeelte (buitenconfiguratiegedeelte).