2018_RVBAGSO_00143 - Patrimonium Vastgoedprojecten, DBFM Scholen van Morgen - SO/17/1284859 - Topsportinternaat fase 1 - Dokter Donnyplein, Wilrijk - Voorontwerp bis en vergunningsaanvraagdossier - Goedkeuring

Onderstaand budget is momenteel opgenomen:

• eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling: € 70.018,88
• jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding: € 93.188,88

Op basis van de huidige plannen en de raming van de architect heeft Scholen van Morgen de beschikbaarheidvergoeding en de eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding herberekend (onderstaande bedragen zijn niet geïndexeerd):

• eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling: € 81.952,11
• jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding: € 89.998,20

Aangezien de jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding gedurende 30 jaar wordt afgelost, is het aangewezen om in functie van de totale af te lossen vergoeding de jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding te vermenigvuldigen met 30. Dat geeft een totaal van € 2.781.898,11 (eigen aandeel AG SO, zonder indexatie), een daling van € 83.787,17 ten opzichte van de fase voorontwerp.

De gewijzigde kostprijs is te verklaren door een wijziging van de gevelmaterialen en het ventilatiesysteem en de verschuiving van de parking en de middenspanningscabine van Topsportintertnaat gebouw 1 naar gebouw 2. 

Hieronder een overzicht van de bedragen goedgekeurd bij voorgaande fases en de goed te keuren bedragen bij het voorontwerp bis (alle bedragen incl. BTW).

De raad van bestuur heeft volle beslissingsbevoegdheid.

Het voorontwerp bis en het vergunningsaanvraagdossier bestaan uit volgende zaken die hieronder verder besproken worden: plannen, projectplanning, beschikbaarheidvergoeding en eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding.

1/ Plannen

Op basis van de projectdefinitie d.d. 10 maart 2017 en het goedgekeurde voorontwerp d.d. 23 maart 2018 heeft de architect het ontwerp verder uitgewerkt. De plannen zijn de voorbije maanden verschillende malen voorgesteld aan en besproken met de directie van de Topsportschool. De opzet beantwoordt aan de visie van de Topsportschool en de projectdefinitie. Het project is eveneens voorgesteld aan de Welstandcommissie en heeft na de doorvoering van enkele wijzigingen een gunstig advies ontvangen.

2/ Projectplanning

Om de realisatie van Topsportinternaat gebouw 2 te bespoedigen is dit dossier gebundeld met Topsportinternaat gebouw 1. Voor gebouwen 1 en 2 wordt een gezamenlijke vergunningsaanvraag ingediend. De gebouwen zullen samen worden aanbesteed en uitgevoerd. Ten gevolge van deze bundeling is de projectplanning van gebouw 1 gewijzigd.

In bijlage is een door Scholen van Morgen opgemaakte planning toegevoegd. De voorlopige oplevering van gebouwen 1 en 2 wordt hierbij voorzien in mei 2021. Er wordt onderzocht hoe deze planning geoptimaliseerd kan worden om de datum van voorlopige oplevering te vervroegen. 

Hieronder enkele ingrepen in de planning die mogelijk zijn:

• Fase aanbesteding 1 maand vroeger aanvangen;
• De voorbereidingsfase bouw met 1 maand inkorten.

3/ Beschikbaarheidvergoeding en eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding

Op basis van de raming van de bouwkost is de eenmalige vergoeding voor de terbeschikkingstelling en de jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding (BBV) berekend.

De totale bouwkost van gebouw 1 en 2 is gestegen met als belangrijkste oorzaken:

• Een opwaardering van de gevelmaterialisatie, op vraag van de Welstandscommissie;
• Een wijziging van het ventilatiesysteem van type C naar D, noodzakelijk om het beoogde binnencomfort te behalen.

Verder is er een verschuiving van bouwkost van gebouw 1 naar 2 omwille van:

• Een aangepaste inplanting van de parking, op vraag van de Welstandscommissie;
• Een aangepaste positie van de  middenspanningscabine. Deze wordt nu inpandig voorzien in gebouw 2, in plaats van uitpandig ter hoogte van gebouw 1.

Hieronder een evaluatie van de directe bouwkost (gebouw) t.o.v. de financiële norm AGION van Juli 2018 (1.403,436 €/m² E-peil plichtig), alle bedragen excl. BTW.

Hieronder een evolutie van de totale investeringskost (eigen aandeel + subsidiëring) ten opzichte van de laatst goedgekeurde fase, alle bedragen incl. BTW.

Het decreet d.d. 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2016).