Impact projectkost
Door bij de budgetverhoging ifv de gunning over te gaan naar status gunning, genereren we een nieuwe projectkost. De erelonen en werkingsmarge worden bij deze status ook aangepast.
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw). Deze opsplitsing is gebaseerd op een raming van AG Vespa.
| fase projectvoorstel | fase gunning | |
| Bouwkost incl. btw | € 4 657 300,07 | € 5 558 447,06 |
| Erelonen incl. btw | € 702 337,50 | € 671 572,65 |
| Projectbegeleidingskost AG Vespa | € 201 400,0 | € 201 400,00 |
| Werkingsmarge | € 513 234,14 | € 264 399,18 |
| Prijsherziening | € 93 143,40 | € 164 640,06 |
| Reeds goedgekeurde projectkost | € 6 167 415,11 | |
| Nieuwe goed te keuren projectkost | € 6 860 458,95 |
Het budget, opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025, categorie CB is niet toereikend.
| Bedrag voorzien bij fase projectvoorstel | € 6 167 415,11 |
|
Bedrag extra te voorzien in de legislatuur 2020-2025 |
€ 693 043,84 |
Agion
Het dossier betreft een Agion dossier.
Het werd ingediend op de capaciteitspot 2014.
Er is reeds een principeakkoord, maar er dient nog een actualisatie ingediend te worden.
Het bedrag van het principeakkoord bedraagt € 1 157 253,40.
Gezien de projectkost ≥ € 250 000 excl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
Op 24 juni 2016 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel voor de verdere ontwikkeling van basisschool Kosmos, gelegen te 2020 Wilrijk, Gerard Le Grellelaan 6-7 goedgekeurd voor een totale projectkost van € 5 428 525,06.
Het bouwheerschap werd nadien gedelegeerd naar AG Vespa, en in december 2016 werd na de ontwerpwedstrijd het bureau Dierendonckblacke Architecten geselecteerd om de opdracht uit te werken.
Op 24 november 2017 heeft de raad van bestuur een eerste budgetverhoging goedgekeurd op basis van de adviezen van het architectenbureau en AG Vespa. De nieuwe projectkost bedroeg toen € 6 167 415,11.
In tussentijd is het ontwerp verder uitgewerkt tot een volledig aanbestedingsdossier, en is een nieuwe budgetverhoging noodzakelijk om de opdracht aan een aannemer te kunnen gunnen.
Budgetverhoging
Tijdens de verdere uitwerking van het dossier gaf AG Vespa reeds aan dat het budget krap zou zijn. De oorzaak hiervan werd gewijd aan:
- het noodzakelijk blijken van een hoogspanningscabine,
- de extra kosten die zullen voortvloeien uit het grondverzet,
- de extra beveiligingsvoorzieningen ifv het specifieke publieke karakter van het ontwerp,
- de specifiieke eisen die aan de technieken worden gesteld ifv een optimale lucht- en geluidskwaliteit,
- de complexiteit van de technieken doordat het ontwerp uit 3 aparte gebouwen bestaat.
De raming die AG Vespa bij aanbesteding aanreikte viel echter nog steeds in de projectkost waardoor beslist werd de inschrijvingsprijzen van de aannemers af te wachten. Zo werd tot publicatie overgegaan.
De gunningsprocedure waarvoor gekozen werd, is de openbare procedure.
Het architectenbureau maakte in opdracht van AG Vespa het bestek op.
Het betreft een opdracht voor werken.
Het dossier werd gepubliceerd op 09/05/2018. De opening van offertes vond plaats op 20/06/2018.
Er waren 2 inschrijvers:
- Brebuild. Deze offerte lag 12% boven de raming,
- Franki Construct. Deze offerte lag 47% boven de raming.
Het architectenbureau en AG Vespa hebben een grondig nazicht verricht en stelden volgden zaken vast:
1/ Enerzijds worden algemeen hogere prijzen vastgesteld dan ingeschat bij de raming.
-> Dit wijdt men aan de complexiteit en veelzijdigheid van het project; de combinatie van de nieuwbouw, grondige renovatie en de landschapsingrepen.
2/ Anderzijds valt op dat een aantal specifieke posten uitzonderlijk hoog werd ingeschreven.
-> Hiervan wordt geoordeeld dat sommige zaken vereenvoudigd zouden moeten kunnen uitgevoerd worden, en ons zo een beter financieel resultaat zouden moeten kunnen geven.
AG Vespa is van mening dat het stopzetten van de openbare procedure wegens onaanvaardbare prijzen, en eventueel overschakelen naar een onderhandelingsprocedure ons geen winst zou opleveren. Zij gaan er vanuit dat nieuwe prijzen onderhevig zullen zijn aan de conjunctuur en dus niet tot een besparing zouden leiden. In die zin adviseert AG Vespa AGSO om door te gaan met deze procedure, en dus een budgetverhoging aan te vragen.
Na overleg tussen AG Vespa en AGSO werd echter beslist de verhoging niet voor het volledige inschrijvingsbedrag van de laagste bieder aan te vragen, maar voor een lager bedrag. Gelet op de 2de vaststelling gaan we er immers vanuit om na gunning een aantal wijzigingen aan het dossier te kunnen doorvoeren om zo de noodzakelijke budgetverhoging tot een minimum te herleiden.
Planning
De planning van het project wordt aangehouden.
Niet van toepassing.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de budgetverhoging goed voor een bedrag van € 693 043,84 incl. btw en keurt de aangepaste projectkost van € 6 860 458,95 goed.
Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoedprojecten
De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 355 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
PV SCC 00 CB 355
OD_0503