2019_CBS_01876 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

• Uitgaven exploitatie en investering, ≤ € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
• De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
• De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
• Uitgaven exploitatie en investering, > € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

De correctiebestelbon 4105043242 wordt opgemaakt voor de betaling van de facturen 5106998894 en 5106998883.

In zitting van 15 december 2017 (jaarnummer 10719) beliste het college om de betaling van opdrachten binnen het bestek 1M3D8N/14/05, 'verkeerstellingen in Vlaanderen', voortaan te laten gebeuren door de dienst Stadsontwikkeling/Mobiliteit in plaats van door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.
Verkeerstellingen binnen dit bestek zullen doorgaans gebeuren in functie van de verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC). De stad Antwerpen kan echter ook in functie van andere mobiliteitsstudies tellingen laten uitvoeren binnen dit bestek.

Het bedrag dat met de oorspronkelijke bestelbon 4005301439 werd vastgelegd is niet toereikend voor de betaling van facturen 5106998894 en 5106888883.

De nodige stukken van het raamcontract zijn opgevraagd bij Vlaanderen zodat het raamcontract in SAP kan worden aangemaakt.