2019_RVBAGSO_00144 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/18/1476350 - Stedelijke secundaire school voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert - Schotensesteenweg 252-261, 2100 Deurne - Afbraak, tijdelijke infrastructuur en verbouwingswerken - budgetverhoging - Goedkeuring

Impact projectkost

Er wordt een budgetverhoging aangevraagd:

- De raming van de bouwkost betreft, zoals reeds hierboven verduidelijkt, een kostpijs van € 29 817,32.
- De bijkomende erelonen worden geraamd op € 2 567,56.
- Daarnaast wordt er op de resterende openstaande bouwkost van het project, nl. 511 467,20 euro een extra werkingsmarge van 5% gerekend van € 25 573,36.

In het totaal wordt de werkingsmarge verhoogd met € 57 958,24.
De index wordt geraamd op € 5 541,57.

In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw):

Agion

Het dossier betreft geen Agion dossier.

Gezien het te gunnen bedrag ≥ € 250 000 excl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Op 23/02/2018 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd voor een totale projectkost van € 582 085,39.

Het project omvatte toen volgende percelen:
Perceel 1: sloopwerken
Perceel 2: huurunits + omgevingswerken + rioleringswerken
Perceel 3: hekwerk
Perceel 4: Aanpassingswerken bestaande koopcontainer
Perceel 5: verfraaiingswerken sportlokaal 

Na opstart van het project werd beslist percelen 1 tot 5 samen te voegen in één perceel (perceel 1).
Bijkomend bleken volgende percelen nog nodig:
Perceel 2: huurunits als tijdelijke oplossing voor perceel 1
Perceel 3: speeltoestellen (Eibe)
Perceel 4: verbouwing in bestaand gebouw “De Golf”
Perceel 5: nutsvoorzieningen

Op 28/09/2018 werd overgegaan naar fase gunning met een aangepaste projectkost van € 612 183,13. 

Na fase gunning bleken volgende percelen nog nodig:
Perceel 6: aansluiting water
Perceel 7: datavoorziening
Perceel 8: toegangscontrole
Perceel 9: boombeheer           
Perceel 10: bekleding time-out ruimtes
Perceel 11: parlofonie

Op 21/06/2019 heeft de raad van bestuur een budgetverhoging goedgekeurd voor een bedrag van  € 79 038,56 waardoor de aangepaste projectkost op € 702 206,69 kwam. 

Volgende percelen werden reeds gegund :

Deze beslissing betreft de goedkeuring van de budgetverhoging binnen de werken van perceel 1.

Budgetverhoging

Bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen. Zo moet er achteraan het perceel waar de tijdelijke klasunits werden gezet, L-elementen worden geplaatst om de gronddruk van de grondverhoging op te vangen om geen beschadiging te veroorzaken aan de tuinmuur van de achterburen. Verder zijn er ook meerwerken door aanpassingswerken voor Waterlink en Digipolis en heeft de aannemer ook een verrekening opgemaakt voor extra kosten betreffende de stand-stil en het uitstel van de werken. 

Deze verrekeningen resulteren in een meerkost binnen de bouwkost van € 29 817,32 euro. Deze meerkost wordt momenteel nog als een raming beschouwd aangezien de prijzen van de verrekeningen nog ter discussie liggen. 

De totale te verwachte meerkost (geraamde bouwkost, geraamde erelonen en werkingsmarge resterende bouwkost) bedraagt € 57 958,24 euro.

impact planning:

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de vooropgestelde timing.

n.v.t.