2020_RVBAGSO_00100 - Patrimonium vastgoedprojecten - BR_10_SO/17/1273738_De Leerexpert Dullingen, Dullingen 46, 2930 Brasschaat_Nieuwbouw polyvalent paviljoen - Opname masterplan en budgetverhoging - Goedkeuring

Er werd door AG Vespa een projectbudget opgemaakt.

In onderstaande tabel een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen inclusief btw) zoals opgenomen in projectfiche 743:

In het masterplan 2020-2025 is momenteel geen budget opgenomen voor dit project;

Het budgettekort van € 2.944.093,99 wordt binnen het masterplan 2020-2025 door volgende aanpassingen opgevangen:

• Sinds de goedkeuring van het masterplan 2020-2025 op de raad van bestuur van november 2019 werden reeds verschillende timingen en budgetten aangepast ten gevolge van recente ontwikkelingen. Zo werd duidelijk dat de uitgaven van de projecten los meubilair voor Schotensesteenweg en Madras grotendeels na 2025 dienen te gebeuren.
• Voor Dullingen zal AG SO VIPA subsidies aanvragen waardoor minder eigen aandeel noodzakelijk is.
• Voor Begijnenvest werd onderzocht welke werken noodzakelijk zijn ifv doorlichting. De projectkost werd hieraan aangepast.

Het dossier betreft geen Agion dossier.

Gezien het goed te keuren bedrag ≥ € 250 000 excl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

'De leerexpert - Dullingen' huisvest een school voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor kinderen met een fysieke en mentale beperking, evenals een multifunctioneel centrum (MFC) waarmee nauw samengewerkt wordt.

Op 17 februari 2017 keurde de raad van bestuur het projectvoorstel voor het voorzien van een sporthal bij de school goed. Het bouwheerschap voor dit project werd gedelegeerd aan AG Vespa.

Op 14 december 2018 keurde de raad van bestuur de scopewijziging en budgetverhoging voor dit project goed. Het programma werd op dit moment aangepast van sportzaal naar polyvalent paviljoen.

Op 18 november 2019 keurde de raad van bestuur de beleidsvisie patrimonium 2020-2050 en het masterplan patrimonium 2020-2025 goed. Uit de prioriteitsoefening bij de opmaak van het masterplan 2020-2025 bleek dat een aantal reeds goedgekeurde projecten minder prioritair werden ingeschat. Het paviljoen bij de school aan Dullingen was één van deze projecten en werd om die reden niet weerhouden binnen het masterplan 2020-2025.

Uit verder onderzoek is inmiddels gebleken dat verschillende argumenten voldoende zwaar wegen om terug te komen op deze eerder genomen beslissing en het project van het paviljoen opnieuw op te nemen binnen het masterplan 2020-2025.

Dit besluit bestaat uit twee onderdelen

1. de goedkeuring van de heropname van het project binnen het masterplan 2020-2025

2. de goedkeuring van de aangepaste projectkost zoals opgemaakt door AG Vespa.

Het niet weerhouden van de bouw van het paviljoen binnen het masterplan 2020-2025 blijkt na nader onderzoek een aantal gevolgen te hebben welke bij opmaak van het masterplan 2020-2025 nog niet correct ingeschat konden worden:

• Bij het ontwerp van het paviljoen werden een aantal functies welke oorspronkelijk gepland waren in het schoolgebouw herdacht en verplaatst naar het paviljoen, met name het atelier en het belevingsruimte voor de leerlingen OV1. Het programma van de school kon op die manier herdacht worden rekening houdend met de steeds grotere zorgnoden van de doelgroep. Deze beslissingen werden genomen tijdens het bouwproces van de school en zijn huidig onomkeerbaar. De school geeft aan dat het geplande programma in het paviljoen nodig is om de gestelde onderwijsdoelen te halen.
• De functies welke aangeboden worden in het paviljoen, met name de sport- en fitnessruimte, kwamen bij het niet weerhouden van het project in het initiële masterplan 20-25, te vervallen op de site. Hierdoor dient de school voor deze lestijden op verplaatsing te gaan. Het volgen van lessen op verplaatsing is erg tijdrovend en zwaar voor deze doelgroep. Daarenboven genereert dit extra kosten voor vervoer, personeel, de huur van locaties enzovoort.
• Doordat het project van het paviljoen reeds enige tijd geleden opgestart en recent na een beroepsprocedure zéér moeizaam vergund werd, zijn er kosten voor erelonen en projectbegeleiding gemaakt die door de schrapping uit het masterplan over enkele jaren opnieuw gemaakt zullen moeten worden. De afgeleverde vergunning vervalt immers wanneer het project niet binnen een bepaalde termijn opgestart wordt.
• Het project voor het paviljoen voorziet in de bouw van een paviljoen enerzijds en de bouw van een parking voor de school anderzijds. De bouw van de parking werd opgelegd in de vergunning voor de werken aan de school welke momenteel in uitvoering zijn. Bij het ontwerpen van het paviljoen werd de geplande parking opnieuw ingeplant en toegevoegd aan het project van het paviljoen. Het schrappen van het paviljoen impliceert dat de parking wél als een apart project behouden moet blijven binnen het masterplan 2020-2025. De aan te leggen parking bevindt zich op de toegangsroute naar het paviljoen en wordt om die reden idealiter pas nà de bouw van het paviljoen gerealiseerd. De bouw van het paviljoen in een later stadium zou immers betekenen dat de parking als werftoegang gebruikt dient te worden. De opsplitsing van beide projecten genereert ook een dubbele werfkost. AG Vespa heeft aangegeven de budgettering huidig onmogelijk te kunnen inschatten maar zonder twijfel ligt de projectkost van een uitgesteld paviljoen hoger dan de bouwkost indien dit project samen met de parking uitgevoerd kan worden.

Niet van toepassing.

Nader te bepalen in samenspraak met AG Vespa.