2019_RVBAGSO_00129 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/16/1218473 - Stedelijke basisschool De Molen - Onderwijzersstraat 5-13, 2660 Hoboken - verbouwing en nieuwbouw tot een 2-stroom - Budgetverhoging - Goedkeuring

Financieel overzicht

In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw). De bouwkost is gebaseerd op een raming van de architect en AG Vespa.

Het budget, opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025, categorie CB is niet toereikend 

en leidt tot volgende budgetverhoging.

Agion

Het dossier betreft een Agion dossier.

Er is nog geen principeakkoord.

Het zal worden ingediend op de capaciteitspot 2018. 

We gaan voorlopig uit van volgende verdeling:

• Aandeel Agion: € 1.424.036,00
• Aandeel AGSO: € 13.639.609,18.

Agion heeft schriftelijk bevestigd dat de capaciteitspot kan aangelengd worden met de reguliere pot voor dit dossier. AGSO onderzoekt momenteel hoeveel subsidies nog bijkomend op de reguliere pot voor dit dossier kunnen vastgelegd worden.

Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost):

1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169)

Deze kosten zijn van toepassing op dit project.

De geraamde kost dient nog berekend te worden en is te voorzien in 2020 en in 2022. 

 2. Los meubilair (masterplan 2020-2025)

Deze kosten zijn van toepassing op dit project.

De geraamde kost bedraagt € 458.868,00 en is te voorzien in 2022.

3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100)

Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.

4. Kosten tijdelijke huisvesting (masterplan 2020-2025)

Deze kosten zijn van toepassing op dit project.

De geraamde kost bedraagt € 10.000,00 en is te voorzien in 2020.

Gezien de projectkost ≥ € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

n.v.t.

Op 25 november 2016 keurde de raad van bestuur de ambitienota goed voor het realiseren van een volwaardige 2-stroom in de stedelijke basisschool De Molen in de Onderwijzersstraat 5-13 te 2660 Hoboken, voor een projectkost van 6.390.676,20 euro.

De raad van bestuur van AG SO keurde op 23 maart 2018 het projectvoorstel goed en de projectkost werd herleid naar 9.269.430,47 euro.

Op 16 april 2019 keurde de raad van bestuur van AG SO de budgetverhoging ten gevolge van btw regularisatie van AG Vespa projecten goed. De projectkost voor bovenvermeld project werd herleid naar 9.369.886,20 euro.

Het bouwheerschap is gedelegeerd naar AG Vespa.

Ondertussen is de architect aangesteld via een ontwerpwedstrijd.

Dit besluit betreft de goedkeuring van de budgetverhoging ten gevolge van de raming van de architect bij definitief ontwerp. 

In september 2019 dient het dossier ingediend te worden bij Agion.

Budgetverhoging:

* In het goedgekeurde projectvoorstel werd rekening gehouden met een raming gebaseerd op de fysische en financiële normen van agion. Ondertussen is echter gebleken dat de financiële norm voor nieuwbouw niet realistisch is. Daarom werd binnen de afdeling Vastgoedprojecten afgesproken dat er voor nieuwbouw geraamd wordt op basis van een eenheidsprijs van 1770€/m² incl. btw. Deze eenheidsprijs is gebaseerd op een nacalculatie van opgeleverde projecten.

• specifiek voor dit project diende het ontwerp op vraag van de welstandscommissie en de jury nog sterk gewijzigd te worden. Ook dit heeft er voor gezorgd dat de budgetkost sterk is gestegen.
• aan de architect werd uitdrukkelijk gevraagd om te zoeken naar besparingen zodat de naakte bouwkost binnen een budget zou vallen dat rekening houdt met:
• de fysische norm van agion
• de financiële norm van agion voor renovatie
• de intern afgesproken eenheidsprijs binnen VP voor nieuwbouw, nl. 1770/m² incl. btw.

De raming van de architect voldoet momenteel aan bovenstaande parameters.

Verschillende doorgevoerde besparingen dienen echter nog afgetoetst te worden met de welstandscommissie, een overleg zal hieromtrent zo spoedig mogelijk ingepland worden. Gezien echter de deadline van agion, wordt er momenteel van uit gegaan dat het aangepaste ontwerp zal goedgekeurd kunnen worden.

Indien zou blijken dat er geen bouwvergunning verkregen kan worden, zal er kritisch gekeken worden naar volgende onderdelen van het ontwerp:

• de conciërgewoning
• de oppervlakte en afwerking van de nieuwe refter

teneinde de bouwkost toch nog binnen de in dit besluit vermelde projectkost te doen vallen.

Bovenstaande mogelijke besparingen zullen ook nog doorgevoerd worden indien bij aanbesteding zou blijken dat de prijs van de laagste inschrijver boven budget zou liggen.

Planning (indien besparingen door welstand en de prijzen bij aanbesteding binnen budget vallen)

gunning architect: reeds gegund (door AG Vespa)
start der werken: 01/09/2020
voorlopige oplevering: 31/07/2022
in gebruikname: 01/09/2022

Volgende gunningswijzen zullen gehanteerd worden:

Architect: ontwerpwedstrijd

Veiligheidscoördinatie ontwerp: raamcontract via AG Vespa

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: raamcontract via AG Vespa

EPB-verslaggever: raamcontract via AG Vespa

Aannemer: openbare procedure