2021_CBS_09642 - Schoonmaak gebouwen december 2021 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Voor de schoonmaakwerken in het luik technische en publieke gebouwen, voor de periode december 2021, werden bestelbonnen 4005477899 en 4005478078 opgemaakt. De werken worden uitgevoerd door de firma GOM NV op basis van de raamovereenkomst GAC_2018_00613.

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Het college keurde op 10 juli 2019 (jaarnummer 5853) de gunning goed voor een raamovereenkomst op basis van bestek GAC_2018_00613, voor de schoonmaak van gebouwen aan de firma GOM nv, Noorderplaats 7/1 te 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer BE0414.600.566.

De bestelbonnen werden opgemaakt om de facturen van GOM nv te kunnen betalen voor de periode december 2021, dit voor zowel perceel 1 als perceel 2 van het bestek.

Tot nu werd voor de facturatie van schoonmaakopdrachten in gebouwen jaarlijks krediet vastgelegd van december tot en met november. Vanaf 2022 wenst de bedrijfseenheid Stadsbeheer krediet te voorzien voor een volledig dienstjaar, zodat er kan gefactureerd worden van januari tot en met december. Door deze wijziging moet er voor de periode van 1 december 2021 tot en met 31 december 2021 extra krediet worden vastgelegd. 

De afrekeningen voor de meeste luiken (categorie gebouwen) die zijn opgenomen in het raamcontract werden reeds goedgekeurd via de collegelijst omdat de bedragen onder de 100.000,00 EUR exclusief BTW lagen. Enkel de luiken “technische gebouwen” en “publieke gebouwen” worden met dit besluit apart aan het college voorgelegd. De bedragen werden geraamd op basis van een calculatiemodel dat per locatie berekent hoeveel de schoonmaak per maand zal kosten.

De uitgave bedraagt 124.959,54 EUR, exclusief BTW, voor de publieke gebouwen + 110.150,77 EUR, exclusief BTW, voor de technische gebouwen = 235.110,31 EUR exclusief BTW.

Voor de vastlegging met bestelbon 4005477899 wordt een IKA-light uitgevoerd van het budgetadres SUB_NR/INTERN/2100/5280500000/640/2WNS040108A00000/2SA050309 voor een bedrag van 9.118,25 EUR inclusief btw.