2023_CBS_05897 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Renovatie Neerhoeve, Moerelei Schoonselhof, Wilrijk - Actualisatie en verhoging projectbudget - Goedkeuring

• Op 27 januari 2014 werden Ono Architectuur + Beeck-Hermans restauratie-architect aangesteld voor de restauratieopdracht. Op 18 december 2014 werd het ingediende restauratiedossier ontvankelijk verklaard door Onroerend Erfgoed Vlaanderen en werd het op de restauratie-subsidie wachtlijst geplaatst.
• Op 17 december 2015 werd de bouwaanvraag voor het totaalproject ingediend, waarbij de nieuwbouw, terreinaanleg en afbraak van de aanbouw, in 2017 (zijnde fase 1) zouden worden uitgevoerd, en de restauratie van de Neerhoeve zelf in fase 2 zou worden uitgevoerd, op het moment dat de restauratiesubsidie  toegekend werd.
• Op 1 maart 2021 keurde het directiecomité van AG Vespa de heropstart van fase 2 en het projectbudget voor de realisatie van Neerhoeve fase 2a goed.
• Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad de derde aanpassing van het meerjarenplan goed, waarin het volledige projectbudget voor fase 2 van project Neerhoeve werd opgenomen.
• Op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7868) keurden het college en de Raad van Bestuur van AG Vespa het algemeen kader met projectomschrijving, -organisatie, -aanpak en het projectbudget voor fase 2 van project Neerhoeve goed en gaf de opdracht aan AG Vespa om het project op te volgen.
• Op 28 januari 2022 werd de erfgoedpremie officieel toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed.
• Op 14 april 2023 werd de omgevingsvergunning verkregen.
• Op 16 december 2022 keurde de Raad van Bestuur van AG Vespa het aanbestedingsdossier en de plaatsingsprocedure goed. 

• Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in[1]housetoezicht volgende voorwaarden: 1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten; 2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.
• Gedelegeerd bouwheerschap: AG Vespa treedt voor dit project reeds op als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Antwerpen, bedrijfseenheid Stadsbeheer, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd bij collegebesluit van 7 februari 2014 (jaarnummer 1308). Dit contract wordt verdergezet, wat betekent dat de opdracht thans valt onder de bijzondere opdrachten als bedoeld in artikel 6 punt 7 van de beheersovereenkomst van AG Vespa die op 25 november 2019 (jaarnummer 652) werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

De eerste fase van het project, de Schuur, werd reeds gerealiseerd. Het is bedoeling om fase 2, de renovatie van de Neerhoeve, uit te voeren. Deze fase is cruciaal, enerzijds om verder verval van het gebouw tegen te gaan en anderzijds is er de noodzaak om het programma van de groendienst en dienst begraafplaatsen een definitieve plek te geven. 

Voor de renovatie van de Neerhoeve is in totaal een projectbudget van 7.995.401,16 EUR (inclusief BTW) nodig. Er werd een erfgoedpremie van maximaal 1.699.603,53 EUR EUR toegekend in het kader van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. 

Tijdens de gunningsfase is vastgesteld dat er bijkomend budget nodig is om het project te kunnen realiseren. De ingediende offertes vallen hoger uit omwille van de huidige conjunctuur. De bestaande opdracht van 5.900.802,06 EUR (inclusief BTW) zal verhoogd moeten worden tot 7.995.401,16 EUR (inclusief BTW)  om te kunnen gunnen, aangezien geen verdere besparingen mogelijk zijn. Het dossier werd al tot het minimum beperkt. Er is dus een budgetverhoging van 2.094.599,10 EUR (inclusief BTW) nodig.

De werken dienen 5 september gegund te worden omdat de gestanddoeningstermijn van de offertes begin september afloopt. Indien deze opdracht niet gegund kan worden, kunnen de gevolgen groot zijn:

• Het verlies van de erfgoedpremie (1.699.603,53 EUR).
• Er kan gevraagd worden aan de aannemers om de termijn van hun offerte te verlengen. Het risico is echter groot dat zij hun prijzen zullen verhogen, gezien de huidige conjunctuur. De kans bestaat ook dat ze opdracht niet meer willen of kunnen uitvoeren. In het laatste geval moet er een nieuw aanbestedingsprocedure opgestart worden, met het risico op duurdere offertes.
• Indien dit project niet gerealiseerd kan worden, heeft dit een negatieve invloed op de realisatiegraad van AG Vespa / Stad Antwerpen.
• De eerste fase van het project, namelijk de Schuur werd al gerealiseerd. Indien de tweede fase niet gerealiseerd wordt, wordt een deel van het programma niet gerealiseerd dat nodig is voor de werking van de groendienst en de dienst begraafplaatsen.

Uitgaven :

De totale projectkost bedraagt 7.995.401,16 EUR (inclusief BTW)

Met het besluit 2021_CBS_07868 gaf het college opdracht aan AG Vespa voor de renovatie van de Neerhoeve fase 2 voor een totaal van 5.900.802,06 EUR (inclusief BTW). Dit werd gebudgetteerd op boekingsadres SBT11234/INTERN/2100-2500/5322600000/221/2LMS040101PA4081/ 2SA020680 (bestelbon 4005466779 en 4005481603).

Er is dus een actualisatie van het projectbudget nodig voor een saldo van 2.094.599,10 EUR (incl. BTW). Dit wordt voorzien op boekingsadres

SBT11234/INTERN/2400-2600/5322600000/221/2LMS040101PA4081/2SA020680.
De spreiding van dit saldo gebeurd op basis van de verwachte facturatie:

• Het tekort in boekjaren 2024-2025 bedraagt 919.757,83 EUR (incl. BTW). Dit wordt aangezuiverd via kredietverschuivingen geagendeerd op college van 01/09/2023, vanuit onderstaande kredieten:
  • SUB_NR/INTERN/2400/5374000000/241/2LMS040101A00000: 119.757,83 euro
  • SUB_NR/INTERN/2400/5377500000/220/2LMS040104A00000: 200.000 euro
  • SUB_NR/INTERN/2400/5374000000/241/2WNS040101A00000: 400.000 euro
  • SUB_NR/INTERN/2400/5378000000/225/2WNS040102A00000: 200.000 euro
• Het tekort in boekjaar 2026 bedraagt 1.174.841,26 EUR (incl. BTW). Dit zal worden ingeschreven bij AMJP7

Inkomsten:

De inkomsten vanuit de erfgoedpremie zullen maximaal 1.699.603,53 EUR bedragen (ontvangst bij Stad Antwerpen). Dit werd reeds gebudgetteerd op subsidiefiche SBT11234.