2024_CBS_00294 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan - Goedkeuring

De gemeenteraad keurde op 27 november 2023 (jaarnummer 712) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het college keurde op 12 januari 2024 (jaarnummer 153)  de timing van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In 2024 is er enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan voorzien.

In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om een specifiek dossier dat in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereist.

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."

Ook in 2024 zijn er middelen nodig voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Deze middelen waren nog niet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 in afwachting van meer duidelijkheid over de eventuele verderzetting van Vlaamse subsidies in dit kader.

Vlaamse subsidies in functie van de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne:

Op 8 april 2022 keurde de Vlaamse Regering "Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne" goed.

Bovenstaand subsidiebesluit werd laatst gewijzigd op 1 december 2023. Op basis van dit besluit komt de Stad Antwerpen in 2024 opnieuw in aanmerking voor verdere Vlaamse subsidies, zowel algemene subsidies, als specifieke subsidies voor publieke (Kalverveld) en specifieke (Hof ter Beke) opvangplaatsen en voor het nooddorp op Linkeroever. Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 31 maart 2025. 

Deze subsidies zijn momenteel niet voorzien in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025, met uitzondering van 864.000 euro (eerste schijf op basis van een inschatting van het aantal ontheemden op 31 maart 2024). 

Ontvangsten uit maandelijkse vergoeding:

Op 5 mei 2023 (jaarnummer 2981) keurde het college vanaf 1 juli 2023 een verhoging van de maandelijkse vergoeding naar 739 euro goed (zowel voor nooddorp als Kalverveld).

Voor het nooddorp waren in 2024 nog geen ontvangsten uit de maandelijkse vergoeding voorzien.

Uitgaven opvang tijdelijke ontheemden uit Oekraïne:

De nog niet voorziene uitgaven voor de exploitatie van het nooddorp (aan E-demonstrations) worden geraamd op 8,5 miljoen euro, naast beperkte kosten voor internet 5.000 euro. In het kader van het nooddorp zijn er ook betoelagingen voorzien aan vzw CAW (+ 267.250 euro) en vzw Formaat (+ 68.600 euro), hiervoor was in het meerjarenplan 2020-2025 respectievelijk reeds 15.000 euro en 35.113 euro voorzien.

Voor Kalverveld worden er bijkomend middelen voorzien voor de indexering van de huur (vanaf mei) en voor diverse kosten.

Voor Hof ter Beke wordt er net als vorige jaren een toelage voorzien aan het Zorgbedrijf (15.000 euro).

Deze uitgaven kunnen gefinancierd worden door bovenstaande specifieke Vlaamse subsidies voor de betrokken opvanglocaties, de ontvangsten uit maandelijkse vergoeding voor het nooddorp. Het resterende saldo zal gefinancierd worden uit de algemene Vlaamse subsidie in het kader van de begeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. 

Financieel-technisch:

Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.

Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden. 

Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de zevende aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2024 voor het totaal van de toegevoegde bedragen. 

Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.

Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.

De uitgaven worden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan in 2024 opgenomen zoals vermeld in bijlage.

De ontvangsten worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.