De gemeenteraad keurde op 27 november 2023 (jaarnummer 712) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Het college keurde op 12 januari 2024 (jaarnummer 153) de timing van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In 2024 is er enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan voorzien.
In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om specifieke dossiers die in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen.
Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."
1 Verdere uitbouw steunpunt Gemma
Op 17 november 2023 ontving de stad Antwerpen de toezegging van een federale subsidie van 50.000 euro om de plaats van jonge meisjes en vrouwen in de stad te versterken door een verdere uitbouw van het steunpunt Gender en Migratie Antwerpen (Gemma).
Het bedrag van 50.000 euro zal als volgt besteed worden:
Er wordt voorgesteld om een bedrag van 50.000 euro versneld in te schrijven omdat de middelen besteed moeten worden vóór 30 november 2024.
2 Subsidies Zorgzame Buurt
Op 22 december 2023 besloot de Vlaamse Regering om aan de stad Antwerpen een subsidie van 28.000 euro toe te kennen in het kader van het project Zorgzame Buurt. Deze subsidie mag enkel aangewend worden voor personeelskosten. De stad wenst met deze middelen Free Clinic vzw te ondersteunen, voor personeel in het kader van het project Peeroutreach.
Er wordt voorgesteld om een bedrag van 15.000 euro versneld aan te wenden. Het project werd reeds opgestart. In afwachting van deze middelen werd dit project geprefinancierd door eigen middelen van Free Clinic vzw. Het saldo (13.000 euro) van de subsidie zal in de achtste aanpassing van het meerjarenplan voorzien worden in 2025.
De nominatieve toewijzing van de ondersteuning is voorzien voor de gemeenteraad van mei 2024.
3 Subsidies Sport Vlaanderen
Het college keurde op 9 april 2021 (jaarnummer 2883) en op 25 maart 2022 (jaarnummer 2393) de subsidieaanvragen bij Sport Vlaanderen voor de infrastructuurprojecten van atletiekpiste Ruggeveld, Ter Beke en Wilrijkse Plein goed.
Op 13 februari 2024 bevestigde Sport Vlaanderen de subsidie van 712.200 euro.
Er wordt voorgesteld om volgende uitgaven versneld in te schrijven:
Er zal nog afzonderlijke besluitvorming voor de nominatieve toekenning door de gemeenteraad en goedkeuring van de afsprakennota’s door het college worden opgemaakt.
4 "1 Gezin, 1 Plan" in functie van gezinszorg
De Vlaamse Regering besloot op 8 december 2023 tot toekenning van projectmiddelen aan de samenwerkingsverbanden ‘1 Gezin, 1 Plan’ en Zorggezind voor een proefproject ter versterking van de samenwerking tussen Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties voor de periode van 15 december 2023 tot en met 31 december 2025. Aan Stad Antwerpen werden, als vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband "Groot Antwerpen", volgende projectsubsidies toegekend:
Deze middelen (147.666 euro) zullen als een ondersteuning worden ingeschreven in 2024 en 2025 .
Er wordt voorgesteld om als ondersteuning voor 2024 een bedrag van 49.222 euro versneld in te schrijven. De ondersteuning voor 2025 (98.444 euro) zal in de achtste aanpassing van het meerjarenplan verwerkt worden.
De partner is op dit moment nog niet gekend, aangezien de stuurgroep 1G1P deze nog moet bepalen. Het resultaat hiervan zal op de gemeenteraad van juni 2024 voorgelegd worden voor nominatieve toewijzing.
5 "1 Gezin, 1 Plan" in functie van onderwijsinternaten
De Vlaamse Regering besloot op 26 januari 2024 tot toekenning van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2024 aan verschillende organisaties in het raam van de samenwerkingsverbanden ‘1 Gezin, 1 Plan’.
De subsidie dient voor diverse acties binnen de samenwerkingsverbanden '1 Gezin, 1 Plan'. Het gaat onder andere om acties in functie van basisvoorzieningen en gespecialiseerde hulp.
Voor de stad Antwerpen bedraagt de subsidie 240.366 euro. Hiervan werd in de zevende aanpassing van het meerjarenplan reeds een bedrag van 123.710 euro ingeschreven. Aan de reguliere subsidie 1G1P is een bijkomende actie onderwijsinternaten toegevoegd. Voor deze actie kent Vlaanderen specifiek 103.769 euro toe.
Er wordt voorgesteld om deze 103.769 euro versneld in te schrijven.
De partner is op dit moment nog niet gekend, aangezien de stuurgroep 1G1P deze nog moet bepalen. Het resultaat hiervan zal op de gemeenteraad van juni 2024 voorgelegd worden voor nominatieve toewijzing.
6 E-inclusie
Voor stad Antwerpen werd er in november 2022 3.633.512,00 euro toegekend vanuit Vlaanderen in het kader van de subsidie 'Iedereen Digitaal - uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid'. In 2023 werden via verschillende besluiten reeds middelen versneld ingeschreven voor concrete projecten (2023_CBS_1078, 2023_CBS_1967 en 2023_CBS_3924).
De uitgaven (en ontvangsten) van een aantal projecten werden in 2023 niet volledig gerealiseerd.
Voor exploitatie-uitgaven gaat het om:
- een bedrag van 28.181,97 euro voor volgende projecten:
- een bedrag van 169.401,59 euro voor volgende projecten:
Voor exploitatietoelagen gaat het om 89.929,64 euro voor ondersteuningen vanuit het reglement "Iedereen Digitaal".
Er wordt voorgesteld om deze middelen (287.513,20 euro) versneld in te schrijven om zo spoedig mogelijk de nodige bestellingen/toewijzingen te kunnen doen. Voor het bekomen van de subsidies dienen de uitgaven in 2024 gerealiseerd te worden.
7 Plan Samenleven - projectjaar 1
Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. De focus ligt niet op één specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bijvoorbeeld herkomst, leeftijd, beperkingen en geslacht.
Het college keurde op 28 juni 2022 (jaarnummer 5195) de indiening van de projecten in het kader van de Vlaamse projectoproep voor het 'Plan Samenleven' goed.
In 2023 werden middelen voor projectjaar 1 versneld als werkingskosten ingeschreven (2023_CBS_1078). De uitgaven (en ontvangsten) werden in 2023 niet volledig gerealiseerd en hadden betrekking op:
- voor doelstelling 2VGS01 "Veiligheid": projecten rond intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
- voor doelstelling 2HMS07 "Gelijke kansen": projecten rond omstaanderstrainingen (reageren op grensoverschrijdend gedrag op het publieke domein) en een ervaringsdag "Omgaan met polarisatie in de klas".
Er wordt voorgesteld om voor de verderzetting van deze projecten het niet-aangerekende bedrag 2023 van 90.419,50 euro uit projectjaar 1 opnieuw versneld in te schrijven.
8 Ondersteuning Antwerp & Partners Convention Bureau vzw
Het college keurde op 30 september 2022 (jaarnr. 7969) de overeenkomst voor de ondersteuning van Antwerp & Partners Convention Bureau van 1 oktober 2022 tot 31 december 2027 goed.
Het bedrag van de totale ondersteuning wordt, in de overeenkomst, bepaald in de loop van het eerste kwartaal van het lopende jaar (op basis van het totaal aantal overnachtingen waarvoor belastingen op overnachtingen werden geïnd in het voorgaande kalenderjaar).
Voor de vzw betekent dit, op basis van de in 2023 geïnde belastingen op overnachtingen in toeristisch logies, een bedrag van 1.263.165,75 euro. In het meerjarenplan 2020-2025 is voor 2024 momenteel een ondersteuning van 735.219,00 euro aan de vzw voorzien. Er is dus nog een saldo van 527.946,75 euro voor bijkomende ondersteuning. Deze middelen worden in principe via een aanpassing van het meerjarenplan toegevoegd aan de reeds bestaande ondersteuning.
Gelet op de ondersteuning van verschillende (inter-)nationale congressen, zakelijke evenementen, ... in 2024, waarbij ten minste 1 tot 3 maanden op voorhand de inschrijving betaald moet worden, en voor de continuïteit van de werking van de vzw kan niet gewacht worden tot de goedkeuring van de achtste aanpassing van het meerjarenplan (gemeenteraad november 2024) om de verhoogde ondersteuning uit te betalen.
Er wordt voorgesteld om een bedrag van 527.946,75 euro versneld in te schrijven voor ondersteuning van de vzw.
Financieel-technisch
Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.
Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden.
Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven en investeringsuitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven en investeringsuitgaven na de zevende aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave en een negatieve investeringsuitgave worden opgenomen in 2024 voor het totaal van de toegevoegde bedragen. Voor de uitgaven verbonden aan de ondersteuning aan Antwerp & Partners Convention Bureau zullen de uitgaven gecompenseerd worden ten opzichte van de jaarrekening 2023.
Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.
Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.
De uitgaven worden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan in 2024 opgenomen zoals vermeld in bijlage.
De ontvangsten worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.
Het college beslist om de kredieten vermeld in bijlage in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan in 2024, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven en investeringsuitgaven de initiële voorziene totalen op exploitatie en op investeringen na de zevende aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden.
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | Taak |
| FI/meerjarenplan | te bewaken dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven en investeringsuitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie en investeringen na de zevende aanpassing van het meerjarenplan niet overschrijdt. |
| FI/meerjarenplan | de genoemde uitgaven te verwerken in het meerjarenplan in 2024 en in SAP |
| FI/meerjarenplan | de genoemde effecten te verwerken in het meerjarenplan in 2024 bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan |